霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 霍邱县夏店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度村级支出项目绩效评价报告

 

第一部分 霍邱县夏店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

第二部分   霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 霍邱县夏店镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1899.30万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1899.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加205.67万元，增加12.1%，主要原因：是县财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1899.30万元，其中：财政拨款收入1899.30万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1899.30万元，其中：基本支出817.96万元，占43%；项目支出1081.34万元，占57%；经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1899.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1899.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加205.67万元，增加12.1%，主要原因：是县财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1899.30万元，占本年支出的100%。与2023年相比，收、支总计各增加205.67万元，增加12.1%，主要原因：是县财政拨款收入增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1899.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1077.17万元，占57%;社会保障和就业（类）支出115.53万元，占6%；卫生健康（类）支出32.33万元，占1%；农林水（类）支出616.54万元，占32%；住房保障（类）支出52.72万元，占3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1586.7万元，支出决算为1899.30万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是经济增长，县财政拨款收入增加。二是追加预算。其中:基本支出817.96万元，占43%；项目支出1081.34万元，占57%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为982.8万元，支出决算为1004.95万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.26万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.11万元，决算数大于预算数主要原因是财政所合并政府。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数主要原因是财政所合并政府。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.3万元，支出决算为75.26万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.2万元，支出决算为35.67万元，决算数大于预算数主要原因是后期追加预算。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为23.45万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为8.88万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.54万元，决算数大于预算数的主要原因是后期调整预算。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数小于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

13.农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.72万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出817.96万元，其中：

人员经费731.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费86.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市霍邱县夏店镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市霍邱县夏店镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍邱县夏店镇机关运行经费支出86.05万元，比2023年增加15.65万元，增加22%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县夏店镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县夏店镇人民政府无车辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金803万元。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标，总体完成情况较好。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结论为优。本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

组织对乡村振兴、脱贫攻坚经费、村干部报酬及村级基本运转经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金803万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门严格掌握预算内各个项目支出，坚持原则杜绝超过预算的一切安排。按计划完成了拨付，达到了预期目标。组织对夏店镇人民政府开展单位整体支出部门评价，共涉及资金803万元。从评价情况看，本部门能按计划及时完成拨付，保障了各项工作的开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映乡村振兴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年夏店镇其他类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了其他类项目资金的及时兑付，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：编制的功能分类不够细化。下一步改进措施：完善各类支出管理制度，细化收支项目。

 

 

 

 

其他项目的《项目支出绩效自评表》

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

（2）部门评价结果。

《2024 年度村级支出项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024年度总体目标绩效指标年度村级支出项目绩效评价报告”。

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度村级支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

夏店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成预算的100%。支出决算较上年持平。其主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

夏店镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算35.9万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国，经费使用严格按照《霍邱县财政局外事办转发<六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2015〕115号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为35.9元，支出决算为35.9万元，完成预算的100%。支出决算较上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。2024年夏店镇人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待00人次）。主要是用于因公接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发<霍邱县党政机关国内公务接待管理细则>的通知》（邱办〔2015〕3号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆维护。截至2024年12月31日，夏店镇人民政府财政拨款的公务用车保有量为0辆。

霍邱县夏店镇人民政府2024年度部门决算.pdf

附件1：夏店镇2024年绩效自评表.pdf

附件2：夏店镇人民政府2024年村级支出项目绩效评价报告.pdf