霍邱县新店镇人民政府2026年部门预算

 

 

 

 

霍邱县新店镇人民政府

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县新店镇人民政府2026年收支总表

2.霍邱县新店镇人民政府2026年收入总表

3.霍邱县新店镇人民政府2026年支出总表

4.霍邱县新店镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县新店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县新店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县新店镇人民政府2026年基本支出总表

10.霍邱县新店镇人民政府2026年项目支出总表

11.霍邱县新店镇人民政府2026年政府采购支出表

12.霍邱县新店镇人民政府2026年政府购买服务支出表

13.霍邱县新店镇人民政府2026年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县新店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等工作。

（三）保护全乡镇区域内全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予公民的各项权利，尊重民族宗教信用。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县新店镇人民政府2026年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县新店镇人民政府实有各类人员    186人，其中在职102人、离休0人、退休71人、遗属13人。

三、2026年度主要工作任务

2026年是新店镇迈向高质量发展新征程的关键之年。全镇将紧扣“产业强镇、生态美镇、治理优镇、民生暖镇”发展目标，统筹推进各项重点工作，奋力开创乡村振兴新局面。    

（一）聚力产业发展，增强经济动能

新店镇将坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，着力构建多元发展的现代化产业体系。一是推动特色农业提质增效。持续扩大野生有机蒌蒿、黄泊渡西瓜等特色农产品种植规模，加强农产品精深加工技术研发与应用，延伸农业产业链条，提升产品附加值和品牌影响力。二是加快农文旅深度融合。积极推进茅桥外滩文旅综合体开发，充分挖掘滨水生态和乡村文化资源，打造特色鲜明的休闲旅游目的地；深入开发黄泊渡油菜花海、东湖生态民居等旅游资源，完善旅游配套设施，丰富休闲体验业态，培育乡村经济发展新增长点。三是完善现代产业服务支撑。扎实推进老坝头港口物流园规划建设，完善仓储运输、冷链物流等配套功能，构建高效便捷的现代物流服务体系，为特色农产品销售和文旅产业发展提供有力支撑，形成三次产业协同发展的良好格局。

（二）深化乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村。

新店镇将围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡村振兴。一是高标准推进黄泊渡精品示范村建设，着力实施民居外立面改造、庭院整治等人居环境提升工程，同步完善污水管网、垃圾分类处理等基础设施配套，建设村民文化广场、便民服务中心等公共设施，打造具有区域影响力的乡村振兴示范标杆。二是深入开展农村人居环境整治提升行动。以“五清一改”为重点，持续推进河道清淤疏浚、农村厕所革命、村容村貌提升等工作，健全“户分类、村收集、镇转运”的垃圾处理体系，完善农村生活垃圾收运处置设施，推动村庄清洁行动常态化、制度化。三是加快完善现代农业产业体系。扎实推进智慧农业打造，加快水稻—果蔬育苗中心建设，配套建设智能化育苗设施，提升优质种苗供应能力；加快农机服务中心建设，购置先进农机装备，开展农机操作培训和技术指导，为农户提供全程机械化服务，促进农业提质增效和农民持续增收。

（三）强化基层治理，提升社会治理效能。

新店镇将坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。一是加强综合执法队伍建设，定期开展法制业务培训和执法技能练兵，配备现代化执法装备，完善执法工作流程和监督机制，全面提升执法队伍的专业素养和执法办案水平。二是深化矛盾纠纷多元化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全镇村组三级矛盾纠纷排查调处网络，创新成立“老支书调解室”“乡贤议事会”等特色调解平台，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推动矛盾纠纷就地化解、源头化解。三是筑牢安全生产和应急管理防线，常态化开展重点行业领域安全生产大检查，加强校园、企业、商铺等重点场所安全隐患排查整治；完善应急预案体系和应急指挥机制，加强应急救援队伍建设和装备配备，开展经常性应急演练，提升防灾减灾救灾能力。

（四）聚焦民生实事，增强群众获得感

新店镇将始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。一是持续完善基础设施建设。扎实推进农村公路升级改造，实施道路安全防护工程，改善群众出行条件；推进污水管网延伸工程，提高农村污水收集处理能力；实施农田水利设施改造提升，开展沟渠清淤整治和水利工程维修养护，保障农业生产用水需求。二是优化基本公共服务供给。认真落实各项惠民政策，确保补贴资金及时足额发放；加强对留守儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体的关爱服务，建设完善养老服务设施和残疾人康复设施；改善教育医疗条件，开展健康筛查和疾病预防工作，提升公共卫生服务水平。三是健全多层次社会保障体系。持续做好就业帮扶工作，开发更多公益性岗位，加强就业技能培训；完善社会救助制度，做好最低生活保障、特困人员救助供养等工作，切实兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）加强政府建设，提升服务效能。

新店镇将以政治建设为统领，全面推进政府治理体系和治理能力现代化。一是深入推进依法行政。完善重大行政决策程序规定，严格落实合法性审查制度；自觉接受镇人大依法监督，认真执行人大决议决定；主动接受社会监督和舆论监督，推进政务公开标准化规范化，及时公开财政预算、项目建设等重点领域信息。二是全面提升干部队伍能力素质。加强干部思想淬炼，定期组织政治理论学习；开展专业能力培训，举办乡村振兴、基层治理等专题培训班；强化实践锻炼，选派干部到乡村振兴一线、项目建设前沿经受锻炼，提升履职能力和服务水平。三是持续深化党风廉政建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强工程建设、政府采购等重点领域廉政风险防控；开展经常性廉政警示教育，完善监督制约机制，着力营造风清气正、务实高效的政务环境。

 

 

 

第二部分  

2026年部门预算表

 

霍邱县新店镇人民政府2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县新店镇人民政府2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县新店镇人民政府2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县新店镇人民政府2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县新店镇人民政府2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县新店镇人民政府2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县新店镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县新店镇人民政府2026年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县新店镇人民政府2026年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县新店镇人民政府2026年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县新店镇人民政府2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县新店镇人民政府2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县新店镇人民政府2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县新店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县新店镇人民政府2026年收支总预算3815.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入3383.5万元、政府性基金预算收入432.3万元，支出包括一般公务服务支出1943.9万元、社会保障和就业支出194.1万元、卫生健康支出48.5万元、节能环保支出74万元、农林水支出1,004.4、住房保障支出118.6万元、其他支出432.3万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年收入预算3815.8万元，其中：本年收入3,311.5万元、上年结转收入504.3万元。

（一）本年收入3,311.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3,311.5万元，较2025年预算减少162.73万元，下降4.9%，下降原因主要是今年城乡医保经费由县医保局统一编制，乡镇不用编制。

（二）上年结转收入504.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入72万元，占14.3%，较2025年预算减少689.3万元，下降957.3%，下降原因主要是结转上年财政衔接推进乡村振兴补助资金及第九批选派干部办公经费结余；政府性基金预算拨款收入432.3万元，占85.7%，较2025年预算增加132.3万元，增长30.6%，增长原因主要是结转上年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目结余。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年支出预算3,815.8万元，较2025年预算减少394.3万元，下降10.3%，下降原因主要一是今年城乡医保经费由县医保局统一编制，乡镇不用编制。二是调出、退休人员较多，人员经费减少。

其中，基本支出1629.5万元，占42.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务各项支出；项目支出2186.3万元，占57.3%，主要用于一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出、其他支出；

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年财政拨款收支预算3,815.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3383.5万元、政府性基金预算拨款432.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3311.5万元，上年结转收入504.3万元；支出按功能分类分为：一般公务服务支出1943.9万元、社会保障和就业支出194.1万元、卫生健康支出48.5万元、节能环保支出74万元、农林水支出1,004.4、住房保障支出118.6万元、其他支出432.3万元。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算支出3,383.5万元，较2025年预算减少526.6万元，下降15.6%，主要原因：一是今年城乡医保经费由县医保局统一编制，乡镇不用编制；二是调出、退休人员较多，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1,943.9万元，占57.5%；社会保障和就业支出194.1万元，占5.7%；卫生健康支出48.5万元，占1.4%；节能环保支出74万元，占2.2%；农林水支出1,004.4万元，占29.7%；住房保障支出118.6万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1,268.3万元，较2025年预算减少650.8万元，下降51.3%，下降原因主要是一是今年城乡医保经费由县医保局统一编制，乡镇不用编制；二是调出、退休人员较多，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算674万元，较2025年预算增加674万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算1.6万元，较2025年预算增加1.6万元，增长100%，增长原因主要是结转上年第九批选派干部办公经费。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算129.4万元，较2025年预算减少10.29万元，下降7.9%，下降原因主要是调出、退休人员较多，人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算64.7万元，较2025年预算减少5.14万元，下降7.9%，下降原因主要是调出、退休人员较多，人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算20.4万元，较2025年预算减少1.46万元，下降7.2%，下降原因主要是调出、退休人员较多，人员经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算28.2万元，较2025年预算减少2.32万元，下降8.2%，下降原因主要是调出、退休人员较多，人员经费减少。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算74万元，较2025年预算增加74万元，增长100%，增长原因主要是本年度增加了农村环卫一体化项目。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）　　其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算70.4万元，比2024年预算增加70.4万元，增长100%，增长原因主要是结转上年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算934万元，比2024年预算增加71万元，增长7.6%，增长原因主要是2026年村“两委”成员报酬提标，经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算118.6万元，较2025年预算增加13.83万元，增长11.7%，增长原因主要是人员工资普调，工资基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,629.5万元，其中，人员经费1,483.9万元，公用经费145.7万元。

（一）人员经费1,483.9万元，主要包括:基本工资409.6万元、津贴补贴132.0万元、奖金304.8万元、绩效工资120.7万元、机关事业单位基本养老保险费129.4万元、职业年金缴费64.7万元、职工基本医疗保险缴费48.5万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金118.6万元、退职（役）费6万元、生活补助144万元、对其他个人和家庭的补助支出1.5万元等。

（二）公用经费145.7万元，主要包括：办公费54.2万元、差旅费10万元、公务接待费21.8万元、工会经费17.7万元、其他交通费用27.9万元、其他商品服务支出10.1万元、办公设备购置4万元等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年政府性基金支出432.3万元，较2025年预算增加132.3万元，增长30.6%，主要原因：结转上年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2026年预算432.3万元，较2025年预算增加432.3万元，增长100%，增长原因主要是结转上年中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年预算共安排项目支出2186.3万元，较2025年预算减少493万元，下降22.5%，下降原因主要一是今年城乡医保经费由县医保局统一编制，乡镇不用编制；二是上年结余资金较2025年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排1682.00万元（全部为一般公共预算拨款安排 1682.00万元），财政拨款结转结余安排504.3万元（其中，一般公共预算拨款安排72万元，政府性基金预算拨款安排432.3万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年预算安排政府采购支出4万元，较2025年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是本年度有办公需要的设备购置。其中，一般公共预算安排4万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县新店镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

 

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县新店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算21.8万元，较2025年预算减少50万元，下降229.4%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费21.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是实行公车改革，有交通补贴。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是实行公务用车改革，部门没有购车计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算21.8万元，较2025年预算减少50万元，下降229.4%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026年乡村振兴、脱贫攻坚经费”项目。

（1）项目概述。用于乡村振兴工作开展

（2）立项依据。常年项目

（3）实施主体。霍邱县新店镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关工作。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入110万元

（7）绩效目标。固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴有效衔接，重点支持乡村振兴战略特色产业发展，凝聚乡村振兴正能量，形成乡村文明良好风险，稳步提高乡村民生保障水平。

2.“2026年城乡居民养老保险经费”项目。

（1）项目概述。用于保障城乡居民养老保险专项开展。

（2）立项依据。常年项目

（3）实施主体。霍邱县新店镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。保障围绕城乡居民养老保险待遇发放工作顺利进行而产生的必要经费支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款收入10万元。

（7）绩效目标。为进一步规范城乡居民养老金补贴的使用与管理，切实减轻城乡困难群众的家庭负担，贯彻和执行省市县各级关于城乡养老保险的管理办法及分配方案，确定救助对象数量、严格按照救助标准执行使用，确保基金合理均衡使用，实现群众老有所依的目标。

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县新店镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.7万元，较2025年增加9.6万元，增长6.2%，增长主要原因是政策性费用上调，人员相关保障支出增加。因社保、住房公积金等缴费基数按政策标准上调，加之机关日常工会经费等人员配套保障支出按规定足额计提，相关刚性支出同比有所增加，拉高了运行经费基数。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县新店镇人民政府政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县新店镇人民政府固定资产总金额781万元，较上年增加29.5万元，其中，土地、房屋及构筑物491.3万元、设备234.9万元、其他资产54.8万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县新店镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1753.98万元、政府性基金预算当年财政拨款432.3万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县新店镇人民政府2026年预算报表（14张）

 附件2：2026年霍邱县新店镇人民政府预算公开附表.pdf
附件3：2026年霍邱县新店镇人民政府项目支出绩效目标公开.doc
附件4：2026年霍邱县新店镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费情况公开.docx