霍邱县重点工程建设管理处2026年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县重点工程建设管理处2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县重点工程建设管理处2026年收支总表

2.霍邱县重点工程建设管理处2026年收入总表

3.霍邱县重点工程建设管理处2026年支出总表

4.霍邱县重点工程建设管理处2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县重点工程建设管理处2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县重点工程建设管理处2026年项目支出表

10.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府采购支出表

11.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县重点工程建设管理处2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县重点工程建设管理处2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号）文件规定，霍邱县重点处主要职能为:

（一）县重点处，作为县政府重点工程建设项目集中代建单位和执行机构，代表县政府履行相应的业主职责，依法办理建设手续。

（二）参与城区重点工程建设项目前期谋划、县级中等城市建设规划编制、年度重点工程建设计划、政府投资预算编制工作。

（三）负责县本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目，承担工程项目建设工程中的组织、实施、协调工作。

（四）牵头组织相关单位进行项目立项、工程设计、预算编制和招标等项目建设前期工作。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调、工程工期、质量、生产和档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请、编制工程决算、竣工报告。

（七）会同有关部门办理工程项目竣工、移交、资金决算等工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县重点工程建设管理处2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月，霍邱县重点工程建设管理处实有各类人员14人，其中在职14人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2026年度主要工作任务

1.负责完成四条城区主干道运维。

2.负责霍邱县市政基础设施提升PPP项目运行维护。

3.负责霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费。

 

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县重点工程建设管理处2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县重点工程建设管理处2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县重点工程建设管理处2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县重点工程建设管理处2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县重点工程建设管理处2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县重点工程建设管理处2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县重点工程建设管理处2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县重点工程建设管理处2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县重点工程建设管理处2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县重点工程建设管理处2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县重点工程建设管理处2026年收支总预算28366.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年收入预算28366.4万元，其中：本年收入28366.4万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入28366.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入28366.4万元，占100%，较2025年预算增加6368.1元，增长28.9%，增长原因主要是城市重点项目投入加大。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年支出预算28366.4万元，较2025年预算增加6368.1元，增长28.9%，增长原因主要是城市重点项目投入加大。其中，基本支出223万元，占0.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28143.5万元，占99.2%，主要用于城市重点项目建设投入。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年财政拨款收支预算28366.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.5万元，占0.1%；卫生健康支出7.9万元，占0.03%；城乡社区支出28309.4万元，占99.8%；住房保障支出17.6万元，占0.06%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算支出28366.4万元，较2025年预算增加6368.1元，增长28.9%，主要原因：一是城市重点项目投入加大；二是与上年度相比新增在职人员1名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.5万元，占0.1%；卫生健康支出7.9万元，占0.03%；城乡社区支出28309.4万元，占99.8%；住房保障支出17.6万元，占0.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算21万元，较2025年预算增加0.7万元，增长3.4%，增长原因主要是与上年度相比新增在职人员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.5万元，较2025年预算增加0.3万元，增长3%，增长原因主要是与上年度相比新增在职人员1名。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.9万元，较2025年预算增加0.3万元，增长3.9%，增长原因主要是与上年度相比新增在职人员1名。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算165.9万元，较2025年预算增加21.3万元，增长14.7%，增长原因主要是财政投入增加。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出2026年预算28143.5万元，较2025年预算增加6349.1万元，增长29.1%，增长原因主要是城市重点项目投入加大。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.6万元，较2025年预算增加2.4万元，增长15.7%，增长原因主要是与上年度相比新增在职人员1名。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年一般公共预算基本支出223万元，其中，人员经费204.7万元，公用经费18.3万元。

（一）人员经费204.7万元，主要包括:基本工资65.8万元、津贴补贴0.8万元、奖金46万元、绩效工资34万元、机关事业单位基本养老保险费21万元、职业年金缴费10.5万元、职工基本医疗保险缴费7.9万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金17.6万元等。

（二）公用经费18.3万元，主要包括：办公费2.2万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、公务接待费3.1万元、工会经费2.6万元、其他商品服务支出4万元、办公设备购置4.5万元、其他资本性支出0.4万元等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年预算共安排项目支出28143.5万元，较2025年预算增加6343.1万元，增长22.5%，增长原因主要是城市重点项目投入加大。主要包括：本年财政拨款安排28143.5万元（其中，一般公共预算拨款安排28143.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年预算安排政府采购支出4.5万元，较2025年预算增加4.5万元，增长原因主要是本年度计划更换办公设备。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县重点工程建设管理处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县重点工程建设管理处一般公共预算“三公”经费支出预算3.1万元，比2025年预算减少1万元，下降24.4%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年没有公务用车也没有安排此项费用。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年度都没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算3.1万元，较2025年预算减少 1万元，下降24.4%，主要原因是厉行节约，减少费用开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

1.“霍邱县城区道路PPP项目还本付息费”项目。

（1）项目概述。完成四条城区主干道运维。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。霍邱县重点工程建设管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。完成四条城区主干道运维。

（6）年度预算安排。财政拨款安排11507.2万元。

（7）绩效目标。完成四条城区主干道运维。

2.“霍邱县市政基础设施提升PPP项目还本付息费”项目。

（1）项目概述。完成霍邱县市政基础设施提升PPP项目运行维护。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。霍邱县重点工程建设管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。完成霍邱县市政基础设施提升PPP项目运行维护。

（6）年度预算安排。财政拨款安排6649.1万元。

（7）绩效目标。完成霍邱县市政基础设施提升PPP项目运行维护。

3.“霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费”项目。

（1）项目概述。霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费任务完成。

（2）立项依据。合同约定。

（3）实施主体。霍邱县重点工程建设管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费任务完成。

（6）年度预算安排。财政拨款安排9987.2万元。

（7）绩效目标。霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费任务完成。

（二）机关运行经费。

霍邱县重点工程建设管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县重点工程建设管理处政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县重点工程建设管理处固定资产总金额41.3万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备35万元、其他资产6.3万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县重点工程建设管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28143.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县重点工程建设管理处2026年预算报表（14张）

 霍邱县重点工程建设管理处2026年部门预算公开附表.pdf