霍邱县重点工程建设管理处2022年部门预算公开

霍邱县重点工程建设管理处

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县重点处2022年收支总表

2. 霍邱县重点处2022年收入总表

3. 霍邱县重点处2022年支出总表

4. 霍邱县重点处2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县重点处2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县重点处2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县重点处2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县重点处2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县重点处2022年基本支出总表

10.霍邱县重点处2022年项目支出总表

11.霍邱县重点处2022年政府采购支出表

12.霍邱县重点处2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县重点处2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县重点处2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

霍邱县重点工程建设管理处以下简称重点处。我处经六编【2015】61号文件和邱编【2016】30号文件批准成立，主要职能为:

（一）县重点充满作为县政府重点工程建设项目集中代建单位和执行机构，代表县政府履行相应的业主职责，依法办理建设手续。

（二）参与城区重点工程建设项目前期谋划、县级中等城市建设规划编制、年度重点工程建设计划、政府投资预算编制工作。

（三）负责县本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目，承担工程项目建设工程中的组织、实施、协调工作。

（四）牵头组织相关单位进行项目立项、工程设计、预算编制和招标等项目建设前期工作。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调、工程工期、质量、生产和档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请、编制工程决算、竣工报告。

（七）会同有关部门办理工程项目竣工、移交、资金决算等工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县重点处2022年度部门预算为处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月，霍邱县重点处实有各类人员12人，其中在职0人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2022年度主要工作任务

1. 负责建设霍邱县城区道路建设，如霍邱县新蓼大道北段等八条路项目，安康路项目。

2. 负责城区棚户区改造安置房建设工程，如霍邱县盛唐庄园安置房建设工程等。

第二部分  2022年部门预算表

霍邱县重点处2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县重点处2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县重点处2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县重点处2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县重点处2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县重点处2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县重点处2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县重点处2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县重点处2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县重点处2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县重点处2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县重点处2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县重点处2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县重点处2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县重点处2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县重点处所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县重点处2022年收支总预算286.9万元，其中一般公共预算拨款收入116.24万元，上年结转结余170.66万元，支出包括社会保障和就业支出12.14万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出179.76万元、城乡和社区支出89.69万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县重点处2022年收入预算286.9万元，其中一般公共预算拨款收入116.24万元、上年结转结余170.66万元，较2021年预算增加172.51万元，增长150.81%，增长原因主要是人员工资增加、项目预算增加。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县重点处2022年支出预算286.9万元，较2021年预算增加172.51万元，增长150.81%，增长原因主要是人员工资支出增加、项目预算增加。其中，基本支出116.24万元，占40.51%，主要用于保障部门日常运转、完成日常工作任务等；项目支出170.66万元，占59.48%，主要用于房建、市政道路、学校、医院项目工程款等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县重点处2022年财政拨款收支预算286.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入116.24万元，上年结转结余170.66万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.14万元，占4.23%；卫生健康支出5.31万元，占1.85%；住房保障支出179.76万元，占62.66%；城乡和社区支出89.69万元，占31.26%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加172.51万元，增长150.81%。主要原因是人员工资和项目支出增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县重点处2022年一般公共预算拨款286.9万元，较2021年预算拨款增加172.51万元，增长150.81，主要原因是人员工资和项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出12.14万元，占4.23%；卫生健康支出5.31万元，占1.85%；住房保障支出179.76万元，占62.66%；城乡和社区支出89.69万元，占31.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算89.69万元，较2021年预算增加1.73万元，增长1.97%，增长原因主要是人工费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.55万元，较2021年预算增加1.55万元，增长原因主要是该支出上年预算未在此科目下体现。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.76万元，较2021年预算增加3.76万元，增长原因主要是该支出上年预算未在此科目下体现。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算12.14万元，较2021年预算增加12.14万元，增长原因主要是该支出上年预算未在此科目下体现。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算179.76万元，较2021年预算增加179.76万元，增长原因主要是该支出上年预算未在此科目下体现。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县重点处2022年一般公共预算基本支出286.9万元，其中，人员经费103.45万元，公用经费12.79万元。

（一）人员经费103.45万元，主要包括:基本工资47.42万元，津贴补贴6.62万元、奖金1.2万元、绩效工资21.19万元、机关事业单位基本养老保险费12.14万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金9.1万元、对其他个人和家庭的补助支出0.5万元。

（二）公用经费12.79万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费3.1万元、工会经费0.94万元、福利费1.17万元、其他交通费用2.28万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县重点处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县重点处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县重点处2022年项目预算支出170.66万元，全部为上年结余结转一般公共预算拨款，较2021年度增加170.66万元，主要是上年无项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县重点处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县重点处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县重点处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.1万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算3.1万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是公车改革单位无公车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是公车改革单位无公车购置费预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱重点处没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县重点处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县重点处没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县重点处固定资产总金额41万元，较上年增加17.58万元，其中，通用设备34.93万元、其他资产6.07万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县重点处2022年预算报表（14张）

重点处2022年部门单位预算公开附表(1).pdf