霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算

霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 霍邱县人民政府办公室概况

一、 主要职责

（一）负责组织、协同有关方面起草或修订县政府有关综合

性重要文件，以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料；起草县政府负责同志讲话文稿。

（二）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（五）负责组织或参与事关全县经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对县政府重点工作开展专题调研，提出建议意见；根据县政府负责同志指示，组织专题调查研究，并及时向县政府负责同志提出建议意见。

（六）对全县经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为县政府决策提供建议意见。

（七）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府负责同志报告重要情况，传达县政府负责同志指示；协助和处理县政府各部门、各直属单位和各乡镇政府以及经济开发区（现代产业园）管委会向县政府反映的重要问题；根据县政府负责同志的指示，对县政府部门（单位）间出现的意见不一致问题提出初步处理建议，报县政府负责同志审定。

（八）督促检查县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区（现代产业园）管委会对县政府全体会议、县政府常务会议、县政府县长办公会议等议定事项、会议要求及县政府负责同志指示、批示的贯彻落实情况；督促办理县政府工作其他事项，及时向县政府负责同志报告。

（九）组织协调和指导监督全县政府信息公开工作。

（十）贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责县委外事工作委员会办公室日常工作；负责全县外事和港澳工作的协调、服务和管理有关工作；承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。

（十一）统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，本部门下属霍邱县电子政务中心等3个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。详细情况见下表：

第二部分 霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县人民政府办公室2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1590.31万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1590.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加497.45万元，增长45.5%，主要原因：一是新增二级机构、人员经费增加；二是霍邱县电子政务中心业务工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1590.31万元，其中：财政拨款收入1590.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1590.31万元，其中：基本支出1590.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1590.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1590.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加497.45万元，增长45.52%，主要原因：一是新增二级机构、人员经费增加；二是霍邱县电子政务中心业务工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1590.31万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.45万元，增长45.5%。主要原因：一是新增二级机构、人员经费增加；二是霍邱县电子政务中心业务工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1590.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1517.27万元，占95.4%;社会保障和就业（类）支出61.23万元，占3.9%；农林水（类）支出11.81万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.99万元，支出决算为1590.31万元，完成年初预算的268.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是新增二级机构、人员经费增加；二是霍邱县电子政务中心业务工作支出增加。其中:基本支出1590.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.99万元，支出决算为1431.88万元，完成年初预算的331.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是相关工作支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.58万元，决算数大于预算数的主要原因是相关工作支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.23万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为11.81万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1590.31万元，其中：

人员经费887.19万元，主要包括:基本工资187.32万元、津贴补贴69.83万元、奖金268.93万元、伙食补助费7.32万元、绩效工资27.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.48万元、职业年金缴费18.10万元、职工基本医疗保险缴费21.88万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金75.93万元、其他工资福利支出54.65万元、抚恤金57.23万元、生活补助24.49万元、奖励金0.77万元、其他对个人和家庭的补助支出25.02万元；

公用经费703.12万元，主要包括：办公费32.09万元、印刷费28.19万元、咨询费0.60万元、邮电费70.32万元、差旅费72.46万元、维修（护）费23.70万元、租赁费9.49万元、会议费66.69万元、培训费5.63万元、公务接待费10.08万元、劳务费0.68万元、委托业务费55.04万元、工会经费9.26万元、其他交通费用26.70万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出3.08万元、办公设备购置6.45万元、信息网络及软件购置更新281.83万元、其他交通工具购置0.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，霍邱县人民政府办公室机关运行经费支出703.12万元，比2020年增加363.24万元，增长206.9%，主要原因是：一是新增二级机构、人员经费增加；二是霍邱县电子政务中心业务工作支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，霍邱县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，霍邱县人民政府办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度无部门预算的项目支出，也没有项目绩效自评、评价内容。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期评价目标。2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履职，完善工作机制，着力推动政府机关高效运转，圆满完成各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度无部门预算的项目支出，也没有项目绩效自评内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度无部门预算的项目支出，也没有项目绩效评价内容。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021部门决算.pdf