安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年单位预算公开

 

 

 

 

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收支总表

2.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收入总表

3.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年支出总表

4.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年财政拨款收支总表

5.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算支出表

6.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算基本支出表

7.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府性基金预算支出表

8.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年基本支出总表

10.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年项目支出总表

11.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府采购支出表

12.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府购买服务支出表

13.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年“三公”经费支出预算表

14.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

1.负责组织开展森林资源、野生动植物资源、重要湿地保护区、省级自然保护区的调查研究和动态监测及评估工作；

2.做好生态红线内的物种培育、疫源疫病防治、野生动植物救护繁育工作承担林业生态资源的监管执法职责；

3.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规；

4.制定保护区的各项监督管理制度，开展保护区的资源调查和档案建立工作；

5.负责保护区规划、勘界、定标和宣传教育，协助负责违法违规行为的查处工作；

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处单位性质为事业单位。截至2024年12月，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处实有各类人员12人，其中在职12人、离休0     人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

按照中央环保督察整改要求，结合“绿盾专项行动”，继续开展东西湖省级自然保护区违法违规建设行为查处整改工作。加强自然保护区日常巡查监管，开展保护自然资源、爱护野生动植物等宣传，解决和充实专业技术人员，对管理人员进行监管技能能力培训。对东西湖自然保护区生态区域违法建设行为进行整治和长效机制建设。加强交通和必备实施设备建设，提升监管能力。

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收支总表（附件表1）

2.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收入总表（附件表2）

3.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年支出总表（附件表3）

4.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年基本支出总表（附件表9）

10.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年项目支出总表（附件表10）

11.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府采购支出表（附件表11）

12.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收支总预算163.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年收入预算163.06万元，其中：本年收入163.06万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入163.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入163.06万元，占100%，较2024年预算增加13.26万元，增长8.85%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年支出预算163.06万元，较2024年预算增加13.26万元，增长8.85%，增长原因主要是人员增加。全部是基本支出163.06万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年财政拨款收支预算163.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款163.06万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入163.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.93万元，占15.29%；卫生健康支出6.23万元，占3.82%；住房保障支出12.46万元，占7.64%；农林水支出119.44万元，占73.25%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算支出163.06万元，较2024年预算增加13.26万元，增长8.85%，增长原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.93万元，占15.29%；卫生健康支出6.23万元，占3.82%；住房保障支出12.46万元，占7.64%；农林水支出119.44万元，占73.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算16.62万元，比2024年预算增加1.42万元，增长9.34%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.31万元，比2024年预算增加0.71万元，增长9.34%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.23万元，较2024年预算减少0.37万元，减少5.6%，下降原因主要是调整了部分医保缴费额度。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12.46万元，比2024年预算增加1.06万元，增长9.3%，增长原因主要是人员增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算119.44万元，较2024年预算增加10.34万元，增长9.48%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年一般公共预算基本支出163.06万元，其中，人员经费148.23万元，公用经费14.84万元。

（一）人员经费148.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.84万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.9万元，与2024年相比较2024年预算减少0.1万元，下降5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算1.9万元，与2024年相比较2024年预算减少0.1万元，下降5%，主要原因是贯彻落实党中央八项规定逐年减少公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

2025年安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处固定资产总金额151.64万元，较上年增加44.84万元，其中，设备150.39万元、其他资产1.25万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处（0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年预算报表（14张）

附件2：安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2025年预算报表.xls