霍邱县岔路镇中心学校2024年单位预算公开

附件1

 

 

霍邱县岔路镇中心学校

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县岔路镇中心学校2024年收支总表

2.霍邱县岔路镇中心学校2024年收入总表

3.霍邱县岔路镇中心学校2024年支出总表

4.霍邱县岔路镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县岔路镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县岔路镇中心学校2024年基本支出总表

10.霍邱县岔路镇中心学校2024年项目支出表

11.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府采购支出表

12.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县岔路镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县岔路镇中心学校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

1、学校设置党总支、办公室、教务处、总务处、工会、团委等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

2、党总支全面工作。主管党团、班子建设、教师队伍建设、党建、意识形态、德育、教育教学、“双减”等工作。

3、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

4、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

5、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

6、工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

二、单位预算构成

霍邱县岔路镇中心学校单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县岔路镇中心学校实有各类人员330人，其中在职210人、退职1人、退休119人。

三、2024年度主要工作任务

(一) 负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作, 保障人员费用、日常运行正常开支。

(二) 负责管理全镇学历教育的招生考试工作，负责上报学前及中小学招生计划。

(三) 负责上报学前及中小学招生计划，指导和管理全镇基础教育，实施初等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

(四) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县岔路镇中心学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县岔路镇中心学校2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县岔路镇中心学校2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县岔路镇中心学校2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县岔路镇中心学校2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县岔路镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县岔路镇中心学校2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县岔路镇中心学校2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县岔路镇中心学校2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县岔路镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县岔路镇中心学校2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县岔路镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县岔路镇中心学校2024年收支总预算3825.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年收入预算3825.02万元，其中，本年收入3794.66万元，上年结转收入30.36万元。

（一）本年收入3794.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3769.66万元，占99.34%，比2023年预算增加176.27万元，增长4.91%，增长原因主要是工资福利增加；财政专户管理资金收入25万元，占0.66%，比2023年预算增加5万元，增长25%，增长原因主要是学生人数增加。

（二）上年结转收入30.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入30.36万元，占100%，比2023年预算增加30.36万元，增长原因主要是2023年部分支出没有及时列支。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年支出预算3825.02万元，比2023年预算增加231.63万元，增长6.45%，增长原因主要是人员工资福利增加。其中，基本支出3757.10万元，占98.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出67.92万元，占1.78%，主要用于工会福利支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年财政拨款收支预算3825.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3825.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3794.66万元，上年结转收入36.66万元。支出按功能分类分为：教育支出3825.02万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算支出3800.02万元，比2023年预算增加230.64万元，增长6.46%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是上年结余支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3800.02万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算2495.62万元，比2023年预算增加204.13万元，增长8.91%，增长原因主要是小学教师人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1274.03万元，比2023年预算减少3.85万元，下降0.3%，下降原因主要是初中教师人数减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算30.36万元，比2023年预算增加30.36万元，增长原因主要是2023年部分支出没有及时列支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3,757.10万元，其中，人员经费3687.43万元，公用经费69.66万元。

（一）人员经费3687.43万元，主要包括:基本工资1,055.49万元、津贴补贴141.26万元、奖金682.70万元、绩效工资510.30万元、机关事业单位基本养老保险费382.12万元、职业年金缴费191.06万元、职工基本医疗保险缴费167.18万元、其他社会保障缴费16.72万元、住房公积金286.59万元、对其他个人和家庭的补助支出254.02万元。

（二）公用经费69.66万元，主要包括：工会经费43.31万元、福利费26.35万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年预算共安排项目支出67.92万元，比2023年预算减少12.98万元，下降16.04%，下降原因主要是部分特岗教师转正。主要包括：本年财政拨款安排12.56万元（其中，一般公共预算拨款安排12.56万元），财政拨款上年结转安排 30.36万元（其中，一般公共预算拨款安排30.36万元）、财政专户管理资金安排25万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县岔路镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“岔路镇中心学校2024年保育费”项目。

（1）项目概述。主要用于非税收入管理业务费。

（2）立项依据。《霍邱县发改委霍邱县财政局霍邱县教育局关于调整公办幼儿园收费标准的通知》（发改价格[2021]181号）。

（3）实施主体。岔路镇中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。岔路镇中心学校2024年保育费

（6）年度预算安排。年度预算安排自己25万

（7）绩效目标。总体目标：保障学前教育正常运转及发展。绩效指标：一产出指标：①数量指标用于岔路镇幼儿园日常运转；②质量指标能提升学前教育服务质量；③时效指标保障学前教育在年度内能正常运转并得到提升；④成本指标能够保障学前教育日常支出。二效益指标：①社会效益指标能够促进学前教育发展对社会产生良好影响；②可持续影响指标能够对学前教育产生持久良好的影响；③满意度指标能够得到师生家长和社会的广泛认可。

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。2024_城乡义务教育生均公用经费_小学。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖教财[2019]1142号）。

（3）实施主体。霍邱县岔路镇中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。2024_城乡义务教育生均公用经费_小学。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金10.36万元。

（7）绩效目标。总体目标：用于保障岔路镇公办小学日常运转。绩效指标：一产出指标：①数量指标保障3所公办学校日常运转；②质量指标保障公办学校日常运转标准；③时效指标保障公办学校正常运转周期；④成本指标保障公办学校经费足额支出。二效益指标：①社会效益指标用于公办学校教育事业正常发展；②可持续影响指标对公办学校正常运转及发展的长期影响；③满意度指标学校教师及学生满意度。

 

3.“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。2024_城乡义务教育生均公用经费_初中。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖教财[2019]1142号）。（3）实施主体。霍邱县岔路镇中心学校。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。2024_城乡义务教育生均公用经费_初中。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金10.36万元。

（7）绩效目标。总体目标：用于保障岔路镇公办初中日常运转。绩效指标：一产出指标：①数量指标保障3所公办学校日常运转；②质量指标保障公办学校日常运转标准；③时效指标保障公办学校正常运转周期；④成本指标保障公办学校经费足额支出。二效益指标：①社会效益指标用于公办学校教育事业正常发展；②可持续影响指标对公办学校正常运转及发展的长期影响；③满意度指标学校教师及学生满意度。

（二）机关运行经费。

霍邱县岔路镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县岔路镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县岔路镇中心学校固定资产总金额1634.35万元，较上年增加（减少）55.31万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备19.08万元、其他资产36.23万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县岔路镇中心学校3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.56万元、财政专户管理资金当年安排25万元。

2024年霍邱县岔路镇中心学校编制项目绩效目标3个，预算资金37.56万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县岔路镇中心学校2024年预算报表（14张）

表一

 

附件3

霍邱县岔路镇中心学校2024年度项目支出绩效目标

 

 

……

 

……

 

附件4

霍邱县岔路镇中心学校2024年一般公共

预算“三公”经费预算

 

 

 

 

 

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

 

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县岔路镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。