霍邱县冯瓴镇中心学校2025年单位预算公开

 

 

 

 

霍邱县冯瓴镇中心学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分   单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收支总表

2.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收入总表

3.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年支出总表

4.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年基本支出总表

10.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年项目支出总表

11.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府采购支出表

12.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

1、学校设置办公室、教务处、总务处、工会、团委等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

2、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

3、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

4、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

二、单位预算构成

霍邱县冯瓴镇中心学校单位性质为公益 1 类事业单位。

截至2024年12月，霍邱县冯瓴镇中心学校实有各类人员 346 人，其中在职 155 人、退休 157人、遗属34人。

三、2025年度主要工作任务

(一) 负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作, 保障人员费用、日常运行正常开支。

(二) 负责管理全镇学历教育的招生考试工作，负责上报学前及中小学招生计划。

(三) 负责指导和管理全镇基础教育，实施初等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

(四) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县冯瓴镇中心学校2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县冯瓴镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收支总预算3008.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入2982.22万元（含上年结转 13.93万元），财政专户管理资金25.93万元（含上年结转0.93万元），支出为教育支出3008.15万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年收入预算3008.15万元，其中：本年收入2993.29万元、上年结转收入14.86万元。

（一）本年收入2993.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2968.29万元，占98.67%，较2024年预算减少290.67万元，下降9.04%，下降主要原因是新进人员小于退休、调出和辞职人员。

（二）上年结转收入14.86万元。财政专户管理资金收入25万元，占100%，较2024年预算增加0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年支出预算3008.15万元，较2024年预算减少290.67万元，下降8.81%，下降主要原因是新进人员小于退休、调出和辞职人员。其中，基本支出2937.88万元，占97.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70.27万元，占2.34%，主要用于支付特岗教师工资、保障幼儿日常运转。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年财政拨款收支预算2982.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2968.29万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2968.29万元，上年结转收入13.93万元。支出按功能分类分为：教育支出2982.22万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算支出2982.22万元，较2024年预算减少291.6万元，下降8.91%，下降原因主要是新进人员小于退休、调出和辞职人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2982.22万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1889.73万元，较2024年预算减少94.82万元，下降4.78%，下降原因主要是新进人员小于退休、调出和辞职人员。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1057.15万元，较2024年预算减少172.09万元，增下降13.99%，下降原因主要是新进人员小于退休、调出和辞职人员。

。

3.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）2025年预算13.93万元，较2024年预算减少46万元，下降76.76%，下降原因主要是上年结转减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算213.33万元，较2024年预算减少8.93万元，下降4.02%，下降原因主要是新进人员小于退休、调出和辞职人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2937.88万元，其中，人员经费2886.74万元，公用经费51.14万元。

（一）人员经费2886.74万元，主要包括:基本工资758.65万元、津贴补贴120.69万元、奖金512.14万元、绩效工资387.43万元、机关事业单位基本养老保险费284.43万元、职业年金缴费142.22万元、职工基本医疗保险缴费106.66万元、其他社会保障缴费12.44万元、住房公积金213.33万元、对其他个人和家庭的补助支出348.75万元等。

（二）公用经费51.14万元，主要包括：工会经费32.21万元、福利费18.94万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年预算共安排项目支出70.27万元，较2024年预算减少25.4万元，下降26.55%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 30.41万元，财政拨款结转结余安排13.93万元，财政专户管理资金安排25.93万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年预算安排政府采购支出0.9万元，较2024年预算增加0.9万元，增长100%，增长原因主要是采购办公设备。其中，一般公共预算安排0.9万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县冯瓴镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是上年及本年均没有安排。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年，霍邱县冯瓴镇中心学校8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.41万元、财政拨款上年结转安排13.93万元，财政专户管理资金当年安排  25.93万元。

2025年编制项目绩效目标 8个，预算资金70.27万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“冯瓴镇中心学校 2025年保育费”项目。

（1）项目概述。冯瓴镇中心学校 2025 年保育费。

（2）立项依据。霍邱县教育局关于规范使用保育费相关规定。

（3）实施主体。霍邱县冯瓴镇中心学校所属各公办幼儿园。

（4）起止时间。2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。冯瓴镇中心学校 2025年保育费。

（6）年度预算安排。年度预算安排25.93万元。

（7）绩效目标。保障幼儿园正常运行。

2.“冯瓴镇中心学校 2025年公用经费”项目。

（1）项目概述。冯瓴镇中心学校 2025年公用经费

（2）立项依据。皖财教[2019]1142 号文件

（3）实施主体。霍邱县冯瓴镇中心学校

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。冯瓴镇中心学校 2025年公用经费

（6）年度预算安排。年度预算安排资金小学教育4万元，初中教育5万元。

（7）绩效目标。保障学校正常运转

3.“冯瓴镇中心学校 2025 年其他普通教育支出”项目。

（1）项目概述。冯瓴镇中心学校 2025年义务教育补助经费

（2）立项依据。皖财教[2019]1142 号文件

（3）实施主体。霍邱县冯瓴镇中心学校

（4）起止时间。2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。商品与服务支出。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金13.93万元。

（7）绩效目标。保障学校正常运转。

（二）机关运行经费。

霍邱县冯瓴镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县冯瓴镇中心学校2025年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）414.94万元，较上年增长-20.41.41%。负债总额117.69万元,较上年增长-17.69%。净资产346.86万元,较上年增长-8.32%。房屋和构筑物251.85万元，占固定资产的60.69%（其中，房屋251.85万元，占固定资产的60.69%）；设备31.74万元，占7.65%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品1.42万元，占0.35%；图书和档案81.84万元，占19.72%；家具和用具40.72万元，占9.81%；特种动植物6.28万元，占1.51%。    

单位未参加车改，无公务用车。

单位价值50万元以上的设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，霍邱县冯瓴镇中心学校8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.41万元、财政拨款上年结转13.93万元、财政专户管理资金当年安排25.93万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。