霍邱县冯井镇中心学校 2025 年单位预算公开

 

 

 

霍邱县冯井镇中心学校2025年

单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门/单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县冯井镇中心学校2025年收支总表

2.霍邱县冯井镇中心学校2025年收入总表

3.霍邱县冯井镇中心学校2025年支出总表

4.霍邱县冯井镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县冯井镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县冯井镇中心学校2025年基本支出总表

10.霍邱县冯井镇中心学校2025年项目支出总表

11.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府采购支出表

12.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县冯井镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县冯井镇中心学校2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门/单位概况

 

一、主要职责

根据相关文件规定，霍邱县冯井镇中心学校主要职责是：

1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的使用情况；组织对中小学收费检查工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助工作。

4、实施“县管校聘”为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。二、部门/单位预算构成

霍邱县冯井镇中心学校2025年度单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编1个），单位性质为事业单位。截至2024年12月底，霍邱县冯井镇中心学校实有各类人员452人，其中在职202人、离休0人、退休199人、退养民师1人，长年临时工0人，遗属50人。

三、2025年度主要工作任务

1、负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作

2、负责全镇家庭经济困难学生资助

3、保障人员费用、日常运行正常开支

4、负责全镇中考、学业水平考试组织实施工作

5、研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划

6、指导和管理全镇基础教育，实施初等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育

7、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调

8、统筹全镇教育的发展与改革，指导和管理教育教学工作

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年部门/单位预算表

 

霍邱县冯井镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县冯井镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县冯井镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县冯井镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县冯井镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县冯井镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县冯井镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县冯井镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县冯井镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县冯井镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县冯井镇中心学校2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县冯井镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县冯井镇中心学校2025年收支总预算3964.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入3927.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金1万元、单位资金收入0万元，上年结转收入36.28万元。支出全部为教育支出3964.72万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年收入预算3964.72万元，其中：本年收入3928.44万元、上年结转收入36.28万元。

（一）本年收入6015.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3927.44万元，占99.06%，较2024年预算增加1343.58万元，增长52%，增长原因主要是：开发区人员并入，工资福利标准增加，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款增加。；财政专户管理资金收入1.00万元，占0.03%，较2024年预算减少31.5万元，减少96..22%，减少原因主要是：学生数减少；

（二）上年结转收入36.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入35.20万元，占0.09%，增长原因主要系2024年底因财政资金紧张未支出的项结余资金。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年支出预算3964.72万元，较2024年预算增加1275.85万元，增长（下降）47.45%，增长原因主要是工资福利标准增加。其中，基本支出3839.44万元，占96.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123.19万元，占3.11%，主要用于保障特岗老师工资及福利待遇、2025年长临工工资以及中小学和幼儿园的日常运转。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年财政拨款收支预算3963.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3963.72万元。

按资金年度分为：本年财政拨款收入3927.44万元，上年结转收入35.20万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出教育支出3963.72万元，占100.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算支出3963.72万元，较2024年预算增加1379.86万元，增长53.4%，主要原因：开发区并入，工资福利标准增加，导致单位工资福利支出上升，从而影响财政拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3962.63万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算2469.00万元，较2024年预算增加838.79万元，增长51.45%，增长（下降）原因主要是工资福利标准增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1435.64万元，较2024年预算增加482万元，增长50.54%，增长（下降）原因主要是工资福利标准增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

2025年预算35.20万元，系上年因财政资金困难导致当年没有支出的结转经费。。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年一般公共预算基本支出3839.44万元，其中，人员经费3771.32万元，公用经费68.12万元。

（一）人员经费3771.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费68.12万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年预算共安排项目支出125.28万元，霍邱县冯井镇中心学校2025年使用一般公共预算拨款：2025年预算资87.99万元、2024年一般公共预算结转资金35.20万元、财政专户管理资金2.08万元安排的项目支出。

霍邱县冯井镇中心学校2025年预算共安排项目支出125.28万元，比2024年预算增加13.80万元，增长原因主要是：2025年县级配套的城乡义务教育生均公用经费、霍邱县冯井镇2025年幼儿园生均公用经费、霍邱县冯井镇中心学校2025年特岗教师工资及福利、冯井镇中心学校2025年长临工工资和2024年一般公共预算结转资金、财政专户管理资金。主要包括：本年财政拨款安排87.99万元（其中，一般公共预算拨款安排87.99万元，财政拨款上年结转安排 35.20万元（其中，一般公共预算拨款安排35.20万元）、财政专户管理资金安排2.08万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年预算安排政府采购支出4.99万元，较2024年预算增加）4.99万元，增加100.00%，增加原因主要是本年度政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排4.99万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县冯井镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算**.**万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县冯井镇中心学校（部门、单位名称）2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2025年，霍邱县冯井镇中心学校7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.41万元。

2025年霍邱县冯井镇中心学校编制项目绩效目标7个，预算资金112.41万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“2025年义务教育学校公用经费”项目。

（1）项目概述：2025年义务教育学校公用经费（初中、小学）。

（2）立项依据：皖财教[2019]1142号文件。(中央直达资金配套项目)

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日

（5）项目内容：支付2025年义务教育学校日常支出

（6）年度预算安排：2023年至2025年

（7）绩效目标：保障2025年义务教育学校日常运转

2.“2025年非税收入”项目。

（1）项目概述。幼儿园保育教育费

（2）立项依据：县发改委（物价局文件）

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日。

（5）项目内容：支付2023年至2025年幼儿园日常支出。

（6）年度预算安排：2023年至2025年。

（7）绩效目标：保障2023年至2025年幼儿园日常运转。

3.“2023至2025年特岗老师工资”项目。

（1）项目概述。为解决大学生就业设立特的特殊岗位，保障2023至2025年特岗老师在岗期间的工资及福利待遇。

（2）立项依据：皖财教[2019]1142号文件。

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日。

（5）项目内容：支付2023年至2025年特岗老师工资待遇。

（6）年度预算安排：2023年至2025年

（7）绩效目标：保障2023年至2025年特岗老师工资待遇及福利待遇。

4.“2025年义务教育学校公用经费”项目。

（1）项目概述：2024年义务教育学校公用经费结转资金。

（2）立项依据：皖财教[2019]1142号文件。(中央直达资金配套项目)

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日。

（5）项目内容：支付2025年义务教育学校日常支出（因2024年底财政资金紧张，未支出部分）

（6）年度预算安排：2023年至2025年

（7）绩效目标：保障2024年义务教育学校日常运转.

5.“霍邱县冯井镇2025年幼儿园生均公用经费”项目。

（1）项目概述：霍邱县冯井镇2025年幼儿园生均公用经费。

（2）立项依据：财预[2024]11号文件。

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日。

（5）项目内容：支付2025年幼儿园日常支出

（6）年度预算安排：2023年至2025年

（7）绩效目标：保障冯井镇2025年幼儿园日常运转.

6.“冯井镇中心学校2025年长临工工资”项目

（1）项目概述：冯井镇中心学校2025年长临工工资

（2）立项依据：霍邱县人社局文件

（3）实施主体：霍邱县冯井镇中心学校

（4）起止时间：2023年01月01月至2025年12月31日。

（5）项目内容：支付冯井镇中心学校2025年长临工工资。

（6）年度预算安排：2023年至2025年

（7）绩效目标：保障冯井镇中心学校2025年长临工工资支出。

（二）机关运行经费。

2024年霍邱县冯井镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

霍邱县冯井镇中心学校2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县冯井镇中心学校固定资产总金额（净值）464.30万元，较上年（增加）154.54万元，其中，土地、房屋及构筑物54.25万元、设备308.33万元、其他资产101.72万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，霍邱县冯井镇中心学校9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.99万元、财政专户管理资金当年安排2.08万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县冯井镇中心学校2025年预算报表（14张）