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索引号：	/202504-00009	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	财务信息	发文日期：	2025-04-21 14:52:09
发布机构：	乌龙镇	生成日期：	2025-04-21 14:52:09
来源单位：	霍邱县乌龙镇
生效时间：		废止时间：
名称：	霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算
文号：		关键词：

索引号：	/202504-00009
信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	财务信息
发文日期：	2025-04-21 14:52:09
发布机构：	乌龙镇
生成日期：	2025-04-21 14:52:09
来源单位：	霍邱县乌龙镇
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名称：	霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算
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霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算

2025-04-21 14:52来源：霍邱县乌龙镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 霍邱县乌龙镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分霍邱县乌龙镇中心学校概况

一、主要职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱镇人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）精神，设置霍邱镇乌龙镇中心学校，为霍邱县教育局工作单位，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全镇教育工作的政策和规定。

（二）研究拟定全镇教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全镇基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（四）负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹全镇职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全镇民办教育。

（六）协助镇教育局对学校班子建设工作；负责全镇中小学班子建设与管理。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全镇教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全镇家庭经济困难学生资助有关工作。

（八）负责全镇各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全镇各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全镇教育系统行风建设、精神文明创建工作。

（九）负责全镇教师队伍管理，组织实施全镇教师的各级职称评定工作；负责全镇学校师资队伍的综合建设与管理；负责全镇教师培训工作；指导学校内部管理体制改革。

（十）负责全镇义务教育阶段学校的学籍管理工作。

（十一）负责管理全镇学历教育的招生考试工作；负责全镇中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。

（十二）负责全镇中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全镇校舍安全监督。

（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。

（十五）管理和指导教育系统的教育学会工作。

（十六）承办县教育局及镇政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，霍邱县乌龙镇中心学校2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，减少2户，说明原因。村级小学学生数过少，撤并。

纳入霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算编制范围的下属单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	乌龙镇中心学校本级
2	乌龙镇陡岗初中
3	乌龙镇中心小学
4	乌龙镇中心幼儿园

第二部分霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：霍邱县乌龙镇中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3350.63	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	12.70	五、教育支出	39	3342.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	108.86	八、社会保障和就业支出	42	20.42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	148.97
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3472.19	本年支出合计	61	3512.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	121.95	年末结转和结余	63	81.84
	30			64
总计	31	3594.14	总计	65	3594.14
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		霍邱县乌龙镇中心学校										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	3472.19	3350.63		12.70	12.70			108.86
205				教育支出	3342.91	3330.21		12.70	12.70
20502				普通教育	3342.91	3330.21		12.70	12.70
2050201				学前教育	12.70			12.70	12.70
2050202				小学教育	1745.88	1745.88
2050203				初中教育	1314.56	1314.56
2050299				其他普通教育支出	269.77	269.77
208				社会保障和就业支出	20.42	20.42
20808				抚恤	20.42	20.42
2080801				死亡抚恤	20.42	20.42
229				其他支出	108.86							108.86
22999				其他支出	108.86							108.86
2299999				其他支出	108.86							108.86
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		霍邱县乌龙镇中心学校								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	3,512.30	3,015.31	496.99
205				教育支出	3,342.91	2,866.34	476.57
20502				普通教育	3,342.91	2,866.34	476.57
2050201				学前教育	12.70		12.70
2050202				小学教育	1,745.88	1,745.88
2050203				初中教育	1,314.56	1,106.88	207.68
2050299				其他普通教育支出	269.77	13.59	256.19
208				社会保障和就业支出	20.42		20.42
20808				抚恤	20.42		20.42
2080801				死亡抚恤	20.42		20.42
229				其他支出	148.97	148.97
22999				其他支出	148.97	148.97
2299999				其他支出	148.97	148.97
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：	霍邱县乌龙镇中心学校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3350.63		30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3330.21	3330.21
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.42	20.42
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3350.63	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3350.63	3350.63
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3350.63	总计	58	3350.63	3350.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			霍邱县乌龙镇中心学校				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	3,512.30	3,015.31		496.99
205				教育支出	3,342.91	2,866.34		476.57
20502				普通教育	3,342.91	2,866.34		476.57
2050201				学前教育	12.70			12.70
2050202				小学教育	1,745.88	1,745.88
2050203				初中教育	1,314.56	1,106.88		207.68
2050299				其他普通教育支出	269.77	13.59		256.19
208				社会保障和就业支出	20.42			20.42
20808				抚恤	20.42			20.42
2080801				死亡抚恤	20.42			20.42
229				其他支出	148.97	148.97
22999				其他支出	148.97	148.97
2299999				其他支出	148.97	148.97
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		霍邱县乌龙镇中心学校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		2,414.27	302	商品和服务支出	41.67	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		829.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		139.86	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		88.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		605.87	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		186.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		149.49	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		182.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		9.40	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		222.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		410.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		410.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	20.90	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	20.54	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			2824.67	公用经费合计							41.67
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

霍邱县乌龙镇中心学校

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍邱县乌龙镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：霍邱县乌龙镇中心学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍邱县乌龙镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍邱县乌龙镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3594.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3594.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加588.3万元，增长19.57%，主要原因：一是年初结转和结余；二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3472.19万元，其中：财政拨款收入3350.63万元，占96.5%；事业收入12.7万元，占0.37%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入108.86万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3512.3万元，其中：基本支出3015.31万元，占85.85%；项目支出496.99万元，占14.15%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3350.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3350.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加359.79万元，增长12.03%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3350.63万元，占本年支出的96.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.79万元，增长12.03%。主要原因一是年初财政拨款结转和结余；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3350.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3330.21万元，占99.39%；社会保障和就业（类）支出20.42万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3021.8万元，支出决算为3350.63万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是年初结转和结余。其中:基本支出2866.34万元，占85.55%；项目支出484.29万元，占14.45%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1839.7万元，支出决算为1745.88万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是小学人员减少。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1182.7万元，支出决算为1314.56万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于预算数的主要原因是初中人员增加。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.77万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是社保及其他对个人及家庭补助支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世发放抚恤金安葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2866.34万元，其中：人员经费2824.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余.00万元。具体情况说明如下

霍邱县乌龙镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

霍邱县乌龙镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，霍邱县乌龙镇中心学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍邱县乌龙镇中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县乌龙镇中心学校共有车辆0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金357.57万元。从评价情况看，项目绩效情况，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映幼儿园保育支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

幼儿园保育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是收入完成及时；二是支付率及时。幼儿园保育费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			幼儿园保育费
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051026-霍邱县乌龙镇中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.7	12.7	12.7	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.7	12.7	12.7	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障学校教育教学正常开展。					保障学校教育教学正常开展，达到预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	支出合格率		＝100%	100%	20	20
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校生源增加		较大影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	保障机构正常运转影响		较大影响	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	学校办学条件改善		较大影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	学校发展		较大影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	用于幼儿园质量提高		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年城乡义务教育补助经费
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051026-霍邱县乌龙镇中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	269.77	269.77	269.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	269.77	269.77	269.77	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障学校教育教学正常开展，改善学校办学条件。					保障学校教育教学正常开展，改善学校办学条件，达到预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额保障率		＝100%	100%	20	20
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	支出及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	对增加生源影响		影响较大	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善办学条件		影响较大	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	学校办学规模扩大		影响较大	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	学校发展		影响较大	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长对学校满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			霍邱县乌龙镇中心学校2023年公用经费
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051026-霍邱县乌龙镇中心学校
项目资金（元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.57	8.57	8.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.57	8.57	8.57	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障学校工作正常开展，学校环境得到改善。					保障学校工作正常开展，学校环境得到改善，达到预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	20	20
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	生源的增加		较大影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		较大	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	学校生存与发展		较大	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	社会对学校满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			霍邱县乌龙镇中心学校2023年特岗教师工作经费
主管部门			051-霍邱县教育局			实施单位	051026-霍邱县乌龙镇中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	66.53	66.53	66.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	66.53	66.53	66.53	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	使得特岗教师工作生活得到正常保障。					使得特岗教师工作生活得到正常保障，达到预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	100%	20	20
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	单项成本		≤核定支出标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	教师队伍的稳定		较大	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		较大	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	教师队伍稳定		较大	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00

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