霍邱县城西湖乡中心学校2023年度单位决算

第一部分 霍邱县城西湖乡中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县城西湖乡中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县城西湖乡中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 霍邱县城西湖乡中心学校概况

一、主要职责

霍邱县城西湖乡中心学校负责本乡乡辖区内中学、小学及幼儿园的德育、教学、教研及后勤等管理事务,本部现有15个教学班，教职工共64人，在校生约666人。

1.负责本乡乡中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。发挥中小学教师进修培训作用；乡乡中心学校负责制定并实施本乡乡中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

3.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教学质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育的均衡发展。

4.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

霍邱县城西湖乡中心学校单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍邱县城西湖乡中心学校2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县城西湖乡中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5000.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5000.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加725.67万元，增长17.0%，主要原因：一是增人增资；二是生均公用经费增加，政府教育投入增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5000.45万元，其中：财政拨款收入4985.90万元，占99.7%；事业收入14.55万元，占0.3%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5000.45万元，其中：基本支出5000.45万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4985.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4985.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加711.12万元，增长16.6%，主要原因：一是增人增资；二是生均公用经费增加，教育投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4985.90万元，占本年支出的99.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.12万元，增长16.6%。主要原因一是增人增资；二是生均公用经费增加，教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4985.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.82万元，占0.2%;教育（类）支出4950.07万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出20.01万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4447.77万元，支出决算为4985.90万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是生均公用经费增加，教育投入增加。其中:基本支出4985.90万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100.0%，年初预算没安排此项。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2781.52

万元，支出决算为2640.85万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是此项决算调整在初中教育项。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1666.25

万元，支出决算为1935.47万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，生均公用经费增加，教育投入增大。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为373.75万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排此项。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的原因，年初没做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4985.90万元，其中：人员经费4682.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费303.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县城西湖乡中心学校单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县城西湖乡中心学校单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县城西湖乡中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，霍邱县城西湖乡中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍邱县城西湖乡中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2023年度霍邱县城西湖乡中心学校单位决算中无项目支出，故此项

无内容。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

2023年度霍邱县城西湖乡中心学校单位决算中无项目支出，故此项无内容。