霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算

霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

目  录

第一部分 霍邱县户胡镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 霍邱县户胡镇中心学校概况

一、主要职责

霍邱县户胡镇中心学校作为本地区实施初中义务教育的重要机构，承担着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的根本任务。其主要职责涵盖以下几个方面：

一、教育教学核心职能：

全面贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。负责初中学段的教学管理、课程实施与教育改革，开齐开足国家规定课程。坚持“五育并举”，注重学生综合素质培养与个性化发展。加强教师队伍的师德师风建设和专业培训，提升教书育人能力。组织开展教研活动，优化教学方法，全面提高学生学业水平和综合素养。

二、行政与安全管理职能

负责学校的日常行政运行与管理，建立健全各项规章制度。维护校园安全稳定，落实人防、物防、技防措施，常态化开展安全教育与应急演练，预防安全事故发生，保障师生人身安全与校园和谐稳定。规范学籍管理，负责招生工作。

三、财务与资产管理职能：

该职能是学校高效运转的重要保障。具体包括：

1.预算与收支管理：科学合理地编制学校年度经费预算，并严格执行。规范管理所有教育事业经费、专项资金的收支，确保所有资金来源合法、使用合规、效益最大化。

2.会计核算与监督： 依法进行会计核算，编制财务报告，保证会计信息真实、完整。建立健全财务内部控制制度，实施财务监督，严格审批程序，杜绝不合理开支。

3.资产管理与采购：负责学校全部国有资产的日常管理、登记与维护，防止资产流失，确保其安全、完整与高效使用。严格执行政府采购和招投标规定，规范物资设备采购流程。

4.财务公开：定期进行财务信息公开，增强财务管理透明度，自觉接受上级部门监督和校内教职工民主监督。

通过履行上述职责，学校致力于为学生提供优质均衡的教育，为本地基础教育事业发展做出贡献。

二、单位决算构成

霍邱县户胡镇中心学校单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 霍邱县户胡镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,321.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5321.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加320.85万元，增长6.42%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是教育投入加大，生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5321.3万元，其中：财政拨款收入5309.72万元，占99.78%；事业收入11.58万元，占0.22%；经营收入霍邱县0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5321.3万元，其中：基本支出5218.66万元，占98.07%；项目支出102.63万元，占2.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5309.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5309.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加323.82万元，增长6.49%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是教育投入加大，生均公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5309.72万元，占本年支出的99.78%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.82万元，增长6.49%。主要原因一是人员工资福利增加；二是教育投入加大，生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5309.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5270.35万元，占99.26%；社会保障和就业（类）支出39.37万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4764.6万元，支出决算为霍邱县5309.72万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利增加；二是教育投入加大，生均公用经费增加。其中:基本支出5218.66万元，占98.29%；项目支出91.06万元，占1.71%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员数增加，工资福利增加。

2.教育类（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加，人员经费增加。

3．教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为16.83万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的54.23%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园学生数减少，事业收入与支出减少。

4.教育类（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为3030.15万元，支出决算为2866.84万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是小学教育人员数减少，工资福利减少，人员经费减少。

5.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1734.44万元，支出决算为1953.52万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于预算数的主要原因是初中教育人员增加，工资福利增加，人员经费增加。

6.教育类（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为76.58万元，支出决算为437.89万元，完成年初预算的571.81%，决算数大于预算数的主要原因是生均公用经费支出增加。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是去世教职工人数增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5218.66万元，其中：人员经费4890.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费327.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县户胡镇中心学校单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县户胡镇中心学校单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱县户胡镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍邱县户胡镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍邱县户胡镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金102.63万元。从评价情况看，为确保评价工作的顺利实施，学校成立了由主要领导负责、各部门协同参与的绩效评价工作小组，制定了详实的实施方案。评价工作紧紧围绕年初设定的绩效目标，通过数据采集、问卷调查、座谈访谈、现场核查、综合评议等多种方式，对涵盖教育教学质量、学生全面发展、教师队伍建设、教研科研水平、内部管理与服务、资源统筹与使用等多个维度的指标进行了系统、深入的评估。整个过程注重定量分析与定性评价相结合，内部自评与外部反馈相印证，力求全面、客观、真实地反映学校各项工作的实际绩效状况。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体绩效目标已基本达成，且在多方面取得了优于预期的成果，有效促进了学校各项事业的健康、协调和可持续发展。绩效评价工作不仅是对过去工作的总结，更是未来发展的新起点。学校将以此为契机，持续完善绩效管理体系，强化结果运用，推动办学质量和综合实力再上新台阶。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

在霍邱县户胡镇2024年度单位决算中反映《户胡镇中心学校2024年保育费项目》绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

《户胡镇中心学校2024年保育费项目》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为11.58万元，执行数为11.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度设定的一级绩效指标和二级绩效指标中，已全面完成，完成率高达100%。

一是资金利用合格率达100%，没有出现违规使用资金情况；二是不仅保障了公办幼儿园的日常运转，更是提升了公办幼儿园的办学水平；三是社会各界和学生家长对我单位幼儿园办学水平的满意度显著提高。

发现的主要问题及原因：在肯定成绩的同时，自评也客观识别出个别领域存在不足。一是幼儿园个别信息化设备使用效率有待提高；二是部分幼儿园老师的专业能力需进一步加强；三是各个幼儿园发展不均衡，与最优预期尚存一定差距。

针对这些问题，霍邱县户胡镇中心学校已进行深入剖析，明确了改进方向，并计划在下一年度通过一、加强设备应用培训；二是加大对幼儿教师的培训力度；三是增加对薄弱幼儿园的资金投入等方式，切实加以解决，以期实现更高水平的绩效目标。

 

 

 

 

 

 

户胡镇中心学校2024年保育费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表