霍邱县户胡镇中心学校2025年度单位预算

霍邱县户胡镇中心学校

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县户胡镇中心学校2025年收支总表

2.霍邱县户胡镇中心学校2025年收入总表

3.霍邱县户胡镇中心学校2025年支出总表

4.霍邱县户胡镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县户胡镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县户胡镇中心学校2025年基本支出总表

10.霍邱县户胡镇中心学校2025年项目支出总表

11.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府采购支出表

12.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县户胡镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县户胡镇中心学校2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

户胡镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下,负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府的监督与指导,积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县户胡镇中心学校2025年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月，霍邱县户胡镇中心学校实有各类人员541人，其中在职 237人、离休 0人、退休 251人、遗属 53人。

三、2025年度主要工作任务

1、学校管理:进一步创新办学理念,根据学校《章程》依法治校,定位管理科学年,开展班子读书学习活动。推进学校规范、科学管理。利用好数字设备,推进无纸化办公。

2、德育工作:强化德育环境队伍、制度建设。强化共青团、少先队、学生会组织建设,探索学生自主管理。加强学习养成教育,打造平安校园。

3、教学工作:以提升教学质量为核心,加强教学常规管理,主动探索“问题导学”为主题的生本教育。建立和健全教学质量动态评价办法,完善激励机制, 形成教师课堂开放机制,继续探索课堂有效学习的教学模式。

4、课程建设:协调基础性课程与拓展性课程的关系,完善学校课程体系。在学校原有的基础上继续开发与丰富拓展性课程,编制部分拓展性课程教材,打造学校精品课程。

5、教师管理:重视主要学科干教师培养,同时培养教师拓展性课程的执行力。营造氛围,倡导教师课余阅读与运动,追求自我提升。搭建发展平台,重视对中老教师的继续教育工作。

6、教科研工作:完善校本研修,探索拓展性课程研究,继续改革课堂有效学习模式。

7、后勤服务:改善后勤服务, 加强对食堂、财务管理。继续重视数字校园,继续改善教学条件,特别建设部分拓展性课程活动场地。

8、财务管理：进一步加强内控制度，严格财经制度。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

霍邱县户胡镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县户胡镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县户胡镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县户胡镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县户胡镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县户胡镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县户胡镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县户胡镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县户胡镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县户胡镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县户胡镇中心学校2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县户胡镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县户胡镇中心学校2025年收支总预算4730.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出全部为教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年收入预算4730.18万元，其中：本年收入4713.20万元、上年结转收入16.98万元。

（一）本年收入4713.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4703.20万元，占99.79%，较2024年预算减少76.4万元，下降1.60%，下降原因一是减人减资、二是学生数减少，财政下拨学校生均公用经费减少；财政专户管理资金收入10.00万元，占0.21%，较2024年预算减少5万元，下降33.33%，下降原因主要是学生数减少，保育费收减少。

（二）上年结转收入16.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16.69万元，占98.29%，较2024年预算减少59.91万元，下降78.21%，下降原因主要是2024年支付及时，所以结转到2025年的金额大幅度减少；财政专户管理资金收入0.29万元，占1.71%，较2024年预算增减少1.51万元，下降83.89%，下降原因主要是下降原因主要是2024年支付及时，所以结转到2025年的金额大幅度减少。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年支出预算4730.18万元，较2024年预算减少127.82万元，下降2.63%，下降原因一是减人减资、二是学生数减少，财政下拨学校生均公用经费减少。其中，基本支出4655.62万元，占98.42%，主要用于各类人员的工资福利支出、保障学校日常运转、完成教育教学工作任务等；项目支出74.56万元，占1.58%，主要用于特岗教师工资福利支出、长临工工资、食堂改造、幼儿园教育教学的正常开展和义务教育阶段学校的日常运转等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年财政拨款收支预算4719.89万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款4719.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4703.20万元，上年结转收入16.69万元。支出按功能分类全部为教育支出4719.89万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算支出4719.89万元，较2024年预算减少121.31万元，下降2.50%，主要原因：一是减人减资；二是学生数减少，财政下拨学校生均公用经费减少；三是上年结转数也大幅减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4719.89万元，占100%.

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算16.81万元，较2024年预算增加减少16.81万元，增长下降100%，增长原因主要是上年此项无预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算2997.69万元，较2024年预算减少32.51万元，下降1.07%，下降原因一是减人减资、二是学生数减少，财政下拨学校生均公用经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1688.69万元，较2024年预算减少45.71万元，下降2.64%，下降原因一是减人减资、二是学生数减少，财政下拨学校生均公用经费减少。

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4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2025年预算16.69万元，较2024年预算减少59.91万元，下降78.21%，下降原因主要是学生数减少，生均公用经费减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年一般公共预算基本支出4655.62万元，其中，人员经费4573.06万元，公用经费82.57万元。

（一）人员经费4573.06万元，主要包括:基本工资1257.20万元、津贴补贴190.53万元、奖金774.63万元、绩效工资589.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费449.89万元、职业年金缴费224.95万元、职工基本医疗保险缴费168.71万元、其他社会保障缴费19.68万元、住房公积金337.42万元、退职（役）费40万元、生活补助520.34万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

（二）公用经费82.57万元，主要包括：工会经费51.14万元、福利费31.43万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年预算共安排项目支出74.56万元，较2024年预算减少32.34万元，下降30.25%，下降原因主要一是特岗教师人数减少，因而工资福利支出减少；二是上年结转金额减；三是学前教育学生数减少，保育费支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 47.58万元（其中，一般公共预算拨款安排47.58万元），财政拨款结转结余安排16.69万元（其中，一般公共预算拨款安排16.69万元），财政专户管理资金安排10.29万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年预算安排政府采购支出11万元，较2024年预算增加11万元，增长100%，增长原因主要是上年无此项预算。全部是一般公共预算安排为11.00万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县户胡镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，较2024年预算减少0万元，下降0%，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年和上年该项经费均未安排预算。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年和上年该项经费均未安排预算。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，较2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本年和上年该项经费均未安排预算。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县户胡镇中心学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“霍邱县户胡镇中心学校特岗教师工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于户胡镇特岗教师2025年度的工资福利支出。

（2）立项依据。皖财教〔2024〕1342号。

（3）实施主体。霍邱县户胡镇中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。霍邱县户胡镇中心学校特岗2025年度教师工作经费。

（6）年度预算安排10.79万元。

（7）绩效目标。每月及时足额发放特岗教师工资福利，提高特岗教师的工作积极性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

 

 

2.“2025年公办幼儿园保育费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于霍邱县户胡镇中心学校公办幼儿园日常运转、学生资助及聘用教师工资福利支出等。

（2）立项依据。根据实际学生数和相关文件要求。

（3）实施主体。霍邱县户胡镇中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年公办幼儿园保育费。

（6）年度预算安排10万元。

（7）绩效目标。保障公办幼儿园的日常运转以及对困难学生进行资助。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

 

（二）机关运行经费。

霍邱县户胡镇中心学校单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县户胡镇中心学校政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县户胡镇中心学校固定资产总金额4204.25万元，较上年增加（减少）54.39万元，其中，土地、房屋及构筑物2991.35万元、设备772.50万元、其他资产440.40万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县户胡镇中心学校9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.58万元、财政专户管理资金当年安排10万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。