霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年部门预算公开

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收支总表

2.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收入总表

3.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年支出总表

4.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年基本支出总表

10.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年项目支出表

11.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府采购支出表

12.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《中共霍邱县委办公室  霍邱县人民政府办公室

关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展政策、法律法规。

（二）负责编制县淮河行蓄洪区居民迁建三年实施方案和年度实施方案。

（三）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建统规统建房屋建筑、基础设施配套及公共服务设施配套工程监督和检查。

（四）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建项目资金管理和使用，编制年度投资计划。

（五）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建安置和后期产业发展监督、协调和服务。

（六）负责对县淮河行蓄洪区居民迁建业务培训、政策宣传和解释。

（七）协助居民迁建乡镇做好县淮河行蓄洪区社会稳定工作。

（八）负责县淮河行蓄洪区居民安全建设发展领导组办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2023年度部门预算为中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心实有各类人员14人，其中在职14人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2024年度主要工作任务

1.序时推进项目建设前期工作。

2.完成安置点用地报批。

3.加快推进项目进度。

4.统筹推进保庄圩工程建设。

5.根据居民迁建年初下达的目标任务和工程建设进度，对2024年居民迁建资金需求做出精准预算，统筹资金来源渠道，为科学高效的发挥资金效益做准备。

6.继续按照省市县有关要求，认真做好乡村振兴工作，加强与包保户的联系，做好“回头看”，减少因灾因病返贫现象发生。

7.在县委县政府的领导下，紧紧依靠县“双招双引”工作领导小组的指导支持，将以务实的作风，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，严格标准保发展，持续保持热情和干劲，进一步加大统筹协调，在确保招商质量的前提下，不折不扣地完成年度招商任务，并及时做好跟踪服务，确保项目落地。

8.积极做好固定资产投资入统。在加快项目建设进度的同时，认真填报项目投资，确保不重不漏、应报尽报。

9.将抓好党建作为最大的政治提升，切实扛起从严治党的主体责任，努力营造风清气正的良好局面。一要加强党员教育，全面提升党员综合素质；二要提高发展党员质量，抓好党员管理服务，促进党员作用发挥，从严从实加强党员队伍建设；三要加大党风廉政教育，制定廉政风险防控责任清单。

10.继续按照县委宣传部有关要求，加大宣传力度，认真组织本单位职工开展文明创建，做好创城工作，强化文明创建抓手，确保文明创建落到实处。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收支总预算85013.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年收入预算42506.8万元，其中，本年收入12240.5万元，上年结转收入30266.3万元。

（一）本年收入12240.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入240.5万元，占1.96%，比2023年预算增加54.5万元，增长29.3%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加；政府性基金预算拨款收入12000万元，占98.04%，比2023年预算增加3000万元，增长33.3%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。

（二）上年结转收入30266.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入30266.4万元，占100%，比2023年预算增加24299.4万元，增长407.2%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年支出预算42506.8万元，比2023年预算增加27353.8万元，增长180.5%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，支出资金增加。其中，基本支出175.5万元，占0.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42331.4万元，占99.6%，主要用于支付新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程进度款。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年财政拨款收支预算85013.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款240.5万元、政府性基金预算拨款12000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12240.5万元，上年结转收入30266.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出192.9万元，占4.5%；社会保障和就业支出26.6万元，占0.1%；卫生健康支出7.7万元，占0.1%；城乡社区支出12000万元，占28.2%；农林水支出30266.4万元，占71.2%；住房保障支出13.28万元，占0.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算支出30506.8万元，比2023年预算增加30320.8万元，增长16298%，主要原因：一是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出192.9万元，占0.6%；社会保障和就业支出26.6万元，占0.1%；卫生健康支出7.7万元，占0.1%；农林水支出30266.4万元，占99.2%；住房保障支出13.3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算22.6万元，比2023年预算增加22.6万元，增长100%，增长原因主要是中心人员增加，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算170.3万元，比2023年预算增加80.6万元，增长89.8%，增长原因主要是一是在职人员基础绩效奖纳入预算；二是在职人员职业年金纳入预算；三是在职人员养老保险、公积金基数纳入预算；四是综合定额增加；五是中心新招录人员3人，故事业运行预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.7万元，比2023年预算增加6万元，增长51%，增长原因主要是在职人员养老保险、公积金基数纳入预算，故人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.9万元，比2023年预算增加3万元，增长51%，增长原因主要是在职人员职业年金纳入预算，故人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长52.5%，增长原因主要是行政人员工资调增行政医疗基数增加，故人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.2万元，较2023年预算增加3.5万元，增长126.1%，增长原因主要是事业人员工资调增事业医疗基数增加，故人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算30266.4万元，较2023年预算增加30266.4万元，增长100%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.3万元，较2023年预算增加3.3万元，增长33.1%，增长原因主要是在职人员公积金基数上调，故人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年一般公共预算基本支出175.5万元，其中，人员经费158.9万元，公用经费16.6万元。

（一）人员经费158.9万元，主要包括:基本工资43.4万元、津贴补贴5.6万元、奖金39.4万元、绩效工资22.2万元、机关事业单位基本养老保险费17.7万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金13.3万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费16.6万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费2.2万元、差旅费1.2万元、公务接待费2.3万元、工会经费2万元、福利费1.1万元、其他交通费用2.8万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府性基金支出12000万元，比2023年预算减少2967万元，下降19.8%，主要原因：2023年政府性基金为2022年结转，故2024年支出减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算12000万元，比2023年预算增加12000万元，增长100%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年预算共安排项目支出42331.4万元，比2023年预算增加27299.4万元，增长181.6%，增长原因主要是新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程序时推进，所需资金增加。主要包括：本年财政拨款安排12065万元（其中，一般公共预算拨款安排65万元，政府性基金预算拨款安排12000万元），财政拨款上年结转安排30266.4万元（其中，一般公共预算拨款安排30266.4万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，较2023年预算减少0.1万元，下降5.5%。其中公务接待费2.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2.3万元，较2023年预算减少0.1万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元、政府性基金预算当年财政拨款12000万元。

2023年霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心编制项目绩效目标3个，预算资金42331.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.居民迁建工作经费项目。

（1）项目概述。我单位项目支出用于工作经费支出，总共预算安排195万元，主要用于单位日常办公运转，推进居民迁建建设工作正常开展，保障项目顺利实施。

（2）立项依据。保单位正常运转其他支出。

（3）实施主体。霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障单位日常办公的正常运转，落实县委县政府交办的工作，提高办事效率，做好居民迁建项目工作。

（6）年度预算安排。安排一般公共预算拨款65万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，保障单位日常办公的运转，落实县委县政府交办的工作，提高办事效率，居民迁建工作得到显著成效。

2.霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建工程项目。

（1）项目概述。 霍邱县是国家扶贫开发工作重点县，境内有城西湖、城东湖、姜唐湖和邱家湖等4处行蓄洪区，行蓄洪区国土面积901.9平方千米，耕地65.21万亩，总人口22.29万人，其中低洼处居住人口15.09万人，庄台居住人口3.24万人，现有保庄圩居住人口3.96万人，截止2017年底共有未脱贫人口1.07万人。霍邱县行蓄洪区土地面积占全省淮河行蓄洪区土地面积的1/3。在全省淮河行蓄洪区范围内，霍邱县行蓄洪区居民迁建人口数量最大，行蓄洪区贫困人口扶贫攻坚任务最重。根据《国务院办公厅转发国家发改委水利部关于切实做好进一步治理淮河工作的指导意见的通知》精神，按照《安徽省发展改革委安徽省水利厅关于淮河行蓄洪区及淮干居民迁建年度计划申报有关事项的通知》、《安徽省发展改革委关于抓紧填报淮河行蓄洪居民迁建三年行动计划有关数据的紧急通知》和《安徽省淮河行蓄洪区建设发展领导小组办公室关于编制淮河行蓄洪区居民迁建直接建房外迁实施方案的紧急通知》等文件要求，为扎实推进霍邱县居民迁建工作，保障淮河行蓄洪区群众防洪安全，改善群众居住生活条件和发展环境，促进群众脱贫致富，拟通过安徽省人民政府专项收益债解决项目迁建资金不足的问题。

投资估算范围：项目投资估算主要为霍邱县淮河行蓄洪区不安全人口迁建安置工程的建设费用，工程建设其他费用、预备费、建设利息等。经估算，项目总投资为1373936.72万元，其中建设投资1329136.72万元，其中：安置房建设经费651662.76万元，拆除房屋、附属物补偿和奖励金383508.25万元，与工程建设有关的其他费用46312万元，预备费18958万元，建设期利息44800万元。

（2）立项依据。2024年非标专项债券项目还本付息费用明细表。

（3）实施主体。霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目实施完成后，可以使行蓄洪区内居民摆脱洪水频繁的侵袭，河道行洪能力提高、行洪量增加，相应提高相邻地区抗洪能力、减少淹没面积，降低洪灾损失，极大的减轻了防汛抢险救灾的能力。

（6）年度预算安排。安排政府性基金预算拨款9000万元。

（7）绩效目标。序时完成推进方案里的目标，确保搬迁人员能够顺利入住，持续关注搬迁群众的满意度。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心固定资产总金额**.**万元，较上年增加（减少）**.**万元，其中，土地、房屋及构筑物**.**万元、设备**.**万元、其他资产**.**万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元、政府性基金预算当年财政拨款12000万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心2024年预算报表（14张）

 

 

 

 

 

 

附表14张：部门预算公开表(1).xls