霍邱县师范学校2024年单位预算公开

附件1

 

 

霍邱县师范学校

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 学校概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算表

1.霍邱县师范学校2024年收支总表

2.霍邱县师范学校2024年收入总表

3.霍邱县师范学校2024年支出总表

4.霍邱县师范学校2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县师范学校2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县师范学校2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县师范学校2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县师范学校2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县师范学校2024年基本支出总表

10.霍邱县师范学校2024年项目支出表

11.霍邱县师范学校2024年政府采购支出表

12.霍邱县师范学校2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县师范学校2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县师范学校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

霍邱师范座落在风光旖旎的霍邱县城东湖畔，1944年建校，始称“霍邱简易初级师范”，1958年更名为“安徽省霍邱师范学校”。 2001年，经省教育厅批准，学校开始挂靠高校招收培养五年制高职小学教育专科学生。2005年，经县教育局研究决定，将六安电大霍邱工作站整体并入学校。1983年8月，经六安行署署发字（83）150号文批准，成立霍邱教师进修学校，2008年县编委正式将霍邱教师进修学校纳入编制，与霍邱师范学校合署办公，继续承担全县万余名中小学教师的继续教育、全县小学校长岗位培训以及新上岗教师的岗前培训工作。

二、单位预算构成

霍邱县师范学校单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县师范学校实有各类人员178人，其中在职      103人、离休0人、退休75人。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续做好三年制和五年制的学历教育。

（二）继续做好全县中小学教师的继续教育工作。

（三）做好全县中小学校长培训工作。

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

霍邱县师范学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县师范学校2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县师范学校2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县师范学校2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县师范学校2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县师范学校2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县师范学校2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县师范学校2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县师范学校2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县师范学校2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县师范学校2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县师范学校2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县师范学校2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县师范学校2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县师范学校2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                           

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县师范学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县师范学校2024年收支总预算2384.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入2058.6万元、财政专户管理资金收入326.08万元。支出包括：一般公共服务支出2058.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县师范学校2024年收入预算2384.68万元，其中，本年收入2384.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2384.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2058.6万元，占86.33%，比2023年预算增加456.68万元，增长28.51%，增长原因主要是人员增加和工资调整；财政专户管理资金收入326.08万元，占13.67%，比2023年预算减少39.92万元，下降10.91%，下降原因主要是人员增加以及退休人员增加生活补贴纳入财政。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县师范学校2024年支出预算2384.68万元，比2023年预算增加329.26万元，增长16.02%，增长原因主要是人员增加和学生数增加。其中，基本支出2384.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县师范学校2024年财政拨款收支预算2058.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2058.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2058.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2384.万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县师范学校2024年一般公共预算支出2384.68万元，比2023年预算增加329.26万元，增长16.02%，主要原因是人员增加和学生数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2384.68万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2024年预算2384.68万元，比2023年预算增加329.26万元，增长16.02%，主要原因是人员增加和学生数增加。

2.            一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算0万元。

3.            社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2024年预算0万元。

4.            住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算0万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱师范学校2024年一般公共预算基本支出2384.68万元，其中，人员经费1774.65万元，公用经费610.03万元。

（一）人员经费1774.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费610.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县师范学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县师范学校2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。无

（二）机关运行经费。

霍邱县师范学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

霍邱县师范学校2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县师范学校固定资产总金额3876.46万元，较上年增加1020.84万元，其中，土地、房屋及构筑物2444.31万元、设备781.82万元、其他资产650.33万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县师范学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱师范学校2024年预算报表（14张）