霍邱县师范学校2021年度单位决算

霍邱县师范学校2021年度单位决算

2022年10月

目  录

第一部分 霍邱县师范学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县师范学校2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县师范学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 霍邱县师范学校概况

一、主要职责

霍邱师范坐落在风光旖旎的霍邱县城东湖畔，1944年建校，始称“霍邱简易初级师范”，1958年更名为“安徽省霍邱师范学校”。2001年，经省教育厅批准，学校开始挂靠高校招收培养五年制高职小学教育专科学生。2005年，经县教育局研究决定，将六安电大霍邱工作站整体并入学校。1983年8月，经六安行署发字（83）150号文批准，成立霍邱教师进修学校，2008年县编委正式将霍邱教师进修学校纳入编制，与霍邱师范学校合署办公，继续承担全县万余名中小学教师的继续教育、全县小学校长岗位培训以及新上岗教师的岗前培训工作。

二、单位决算构成

霍邱县师范学校2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入霍邱县师范学校2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 霍邱县师范学校2021年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县师范学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3146.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3146.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加150.17万元，增长5.01%，主要原因：一是事业收入增加；二是上级补助公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3146.14万元，其中：财政拨款收入2071.45万元，占65.84%；事业收入1073.58万元，占34.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.1万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3146.14万元，其中：基本支出3071.15万元，占97.62%；项目支出74.99万元，占2.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2071.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2071.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加581.73万元，增长39.05%，主要原因：一是增加了10位新教师至人员经费增加；二是上级补助公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2071.45万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.73万元，增长39.05%。主要原因一是增加了10位新教师至人员经费增加；二是上级补助公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2071.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2059.5万元，占99.42%；社会保障和就业（类）支出10.87万元，占0.5%；农林水（类）支出1.07万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.74万元，支出决算为2071.45万元，完成年初预算的205.5%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是增加了10位新教师至人员经费增加；二是上级补助公用经费增加。其中:基本支出2071.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1007.74万元，支出决算为2071.45万元，完成年初预算的205.5%，决算数大于预算数的是主要原因：一是增加了10位新教师至人员经费增加；二是上级补助公用经费增加；三是一次性奖励工资的增加。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.74万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的直达资金，用于学校的公用经费。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是学校扶贫人员生活补助。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2071.45万元，其中：

人员经费1969.36万元，主要包括:基本工资585.47万元、津贴补贴45.93万元、奖金381.61万元、绩效工资417.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.61万元、职业年金缴费22.12万元、职工基本医疗保险缴费121.63万元、其他社会保障缴费13.25万元、住房公积金192.13万元、其他工资福利支出41.07万元、抚恤金10.87万元、生活补助0.2万元、奖励金0.57万元、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元。

公用经费102.09万元万元，主要包括：培训费80.74万元、福利费11.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县师范学校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。同2020年度相同，均没有政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度霍邱县师范学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。同2020年度相同，均没有国有资本经营预收收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度霍邱县师范学校是事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，霍邱县师范学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，霍邱县师范学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评和单位评价。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。

2. 单位整体支出绩效自评。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。2021年，霍邱县师范学校全年预算数为1007.74万元，执行数为2071.45万元，完成预算的205.5%。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，预算资金全部用于教育支出，教育教学得到保障，确保学校把工作全身心投入到教育教学中，为国家培养与中国特色社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在服务一线工作的高素质劳动者和技能人才。走精品特色之路，育技艺精湛人才，努力提高办学质量，全面建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为自律，学习自主，生活自理；教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度霍邱县师范学校部门决算中无项目支出，故此项无内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度霍邱县师范学校无项目支出，故此项无内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】