疾控中心2017年部门决算公开
霍邱县疾病预防控制中心2017年 部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 安徽省财政厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省财政厅2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县疾控中心2017年部门决算和“三公”经费 公开情况
第一部分 霍邱县疾控中心概况
一、部门职责
霍邱县疾病预防控制中心为政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理服务的公益性事业单位。中心为独立法人单位，能独立承担民事责任。主要职责是：负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实；实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务。遵循预防为主的工作方针，应用预防医学理论和技术，开展疾病预防控制、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、突发公共卫生事件处置等工作。
二、机构设置
霍邱县疾控中心2017年度部门决算包括一个中心单位（含西山医院人员）的决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县疾病预防控制中心 |
第二部分 霍邱县疾控中心2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
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|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
906.79 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
659.21 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2055.74 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
1556 |
本年支出合计 |
2077.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
511.69 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2077.69 |
总计 |
2077.69 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1566 |
906.79 |
|
659.21 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1544.04 |
884.83 |
|
659.21 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1544.04 |
884.83 |
|
659.21 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1544.04 |
884.83 |
|
659.21 |
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2077.69 |
1999 |
78.69 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划计划生育支出 |
2055.74 |
1977.04 |
78.69 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
2055.74 |
1977.04 |
78.69 |
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2055.74 |
1977.04 |
78.69 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
906.79 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1396.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
906.79 |
本年支出合计 |
1418.48 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
511.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
511.69 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
合计 |
1418.48 |
合计 |
1418.48 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
906.79 |
828.09 |
78.69 |
1418.48 |
1339.79 |
78.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
21.96 |
21.96 |
|
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
21.96 |
21.96 |
|
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
511.69 |
511.69 |
|
884.83 |
806.13 |
78.69 |
1396.52 |
1317.83 |
78.69 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
511.69 |
511.69 |
|
884.83 |
806.13 |
78.69 |
1396.52 |
1317.83 |
78.69 |
|
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
511.69 |
511.69 |
|
884.83 |
806.13 |
78.69 |
1396.52 |
1317.83 |
78.69 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
225.95 |
302 |
商品和服务支出 |
937.64 |
310 |
其他资本性支出 |
2.5 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
89.58 |
30201 |
办公费 |
3.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
66.13 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
44.46 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
2.5 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
15.52 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0.41 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
22.64 |
30206 |
电费 |
1.5 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.72 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.11 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.4 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.54 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||
|
30301 |
离休费 |
7.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||
|
30302 |
退休费 |
58.39 |
30213 |
维修(护)费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
21.96 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
0 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
2.41 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
3 |
30218 |
专用材料费 |
921.64 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
26.24 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
1.30 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.85 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
399.64 |
公用经费合计 |
940.15 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
无政府基金拨款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 霍邱县疾控中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2077.69万元（含年初结转结余511.69万）、支出总计2077.69万元。与2016年1871.75万元相比，收、支总计各增加209.94万元，增长1.1%，主要原因：一是在职及离退休人员工资的增补；二是二类疫苗成本的提高。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2077.69万元，其中：财政拨款收入906.79万元，占总收入的57.9%；事业收入659.21万元，占总收入的42.1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2077.69万元，其中：基本支出1999万元，占总支出的96.2%；项目支出78.69万元，占总支出的0.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2077.69万元（含结转结余511.69万），支出总计2077.69万元。与2016年支出1871.75万元相比，财政拨款收、支总计各增加205.94万元，增长1.1%，主要原因：一是在职及离退休人员工资的增补；二是二类疫苗成本的提高。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入906.79万元，占本年收入的57.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.22万元，增长0.96%。主要原因一是在职人员及退休人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1418.48万元（含年初转结余511.69万元），占本年支出的68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.26万元，增加24.6%。主要原因一是2016年年末结转511.69万元在本年支出；二是在职及离退休人员工资的增补。三是疫苗成本的提高。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1418.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1396.52万元，占98%;社会保障和就业（类）支出21.96万元，占0.02%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.94万元，支出决算为1418.48万元，完成年初预算的354%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资的增加；二是缴入非税管理的收入纳入了国库管理；三是上年度的结转结余。其中:基本支出1339.79万元，占0.94%；项目支出78.69万元，占0.08%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1391.29万元，支出决算为2077.69万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员工资的增补及疫苗成本的提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1339.78万元，其中人员经费399.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费940.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品服务支出、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金拨款收入
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱县疾控中心机关运行经费支出940.15万元，比2016年增加588.3万元，主要原因是今年疫苗成本在专用材料费里体现。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县疾控中心无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县疾控中心共有车辆5辆，其中：疫苗冷链运输3辆（待报废1辆、疫苗冷链用车2辆）。地方病专业用车2辆。无单价50万以上专用设备（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年纳入年初预算的项目经费50万元，主要用于突发公共卫生事件、地方病防控、结核病艾滋病等重大传染病防治等项目开支，占项目预算总额24%。充分体现地方政府对公共卫生事业的支持与重视。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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