中共霍邱县委组织部2022年部门预算公开

中共霍邱县委组织部

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.中共霍邱县委组织部2022年收支总表

2. 中共霍邱县委组织部2022年收入总表

3. 中共霍邱县委组织部2022年支出总表

4. 中共霍邱县委组织部2022年财政拨款收支总表

5. 中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算支出表

6. 中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算基本支出表

7. 中共霍邱县委组织部2022年政府性基金预算支出表

8. 中共霍邱县委组织部2022年国有资本经营预算支出表

9.中共霍邱县委组织部2022年基本支出总表

10.中共霍邱县委组织部2022年项目支出总表

11.中共霍邱县委组织部2022年政府采购支出表

12.中共霍邱县委组织部2022年政府购买服务支出表

13.中共霍邱县委组织部2022年“三公”经费支出预算表

14.中共霍邱县委组织部2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据文件规定，中共霍邱县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；推进党的基层组织设置和活动形式创新；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时代党建工作新任务、新目标、新要求和党建理论的研究，提出加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设的意见和建议。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施竞争性选拔县管干部和指导协调全县竞争性选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县直机关股级干部和村干部专职化管理工作；承办有关干部的调配、交流和安置事宜。

（三）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作；加强全县领导班子和领导干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事等工作的重要意见和制度。

（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（六）负责全县组织、干部等工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（七）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、计划和意见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部等培训。

（八）牵头抓好全县人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究制定并协调落实人才队伍建设规划及有关政策；

（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（十）负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院等执行《公务员法》的管理和组织实施工作。

（十一）负责县委管理干部和公务员监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十二）负责全县干部人事档案管理宏观指导工作；负责县管干部、公务员档案管理工作；负责党员和公务员统计工作。

（十三）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，承担县委非公有制经济和社会组织工作委员会日常业务工作。

（十四）负责全县党代表联络服务工作。

（十五）负责全县党员电化教育工作的综合、协调和指导。

（十六）负责全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共霍邱县委组织部2022年度部门预算为部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，中共霍邱县委组织部局实有各类人员35人，其中在职 26人、离休0人、退休9人、遗属0人。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，以迎接和服务党的二十大胜利召开为主线，以做好党的二十大代表选举、加强党的创新理论武装、强化领导班子和干部队伍建设、严密党的组织体系、打造高水平人才高地为重点，真抓实干、奋勇争先，推动全省组织工作高质量发展，为现代化美好霍邱建设提供坚强组织保证。

第二部分  2022年部门预算表

中共霍邱县委组织部2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共霍邱县委组织部2022年收支总表（附件表1）

2.中共霍邱县委组织部2022年收入总表（附件表2）

3.中共霍邱县委组织部2022年支出总表（附件表3）

4.中共霍邱县委组织部2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共霍邱县委组织部2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共霍邱县委组织部2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共霍邱县委组织部2022年基本支出总表（附件表9）

10.中共霍邱县委组织部2022年项目支出总表（附件表10）

11.中共霍邱县委组织部2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中共霍邱县委组织部2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共霍邱县委组织部2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共霍邱县委组织部2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共霍邱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共霍邱县委组织部2022年收支总预算5270.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务5218.16万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出10.52万元、住房保障支出18.03万元。

二、关于2022年收入总表的说明

中共霍邱县委组织部2022年收入全部是一般公共预算拨款收入5270.76万元，较2021年预算增加5031.73万元，增长21.05倍，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

三、关于2022年支出总表的说明

中共霍邱县委组织部2022年支出预算5270.76万元，较2021年预算增加5031.73万元，增长21.05倍，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。其中，基本支出243.76万元，占4.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5027万元，占95.38%，主要用于完成特殊的工作任务和事业发展目标。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共霍邱县委组织部2022年财政拨款收支预算5270.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出5218.16万元，占99%；社会保障和就业支出24.05万元，占0.46%；卫生健康支出10.52万元，占0.2%；住房保障支出18.03万元，占0.34%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加5031.73万元，增长21.05倍，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算拨款5270.76万元，较2021年预算拨款增加5031.73万元，增长21.05倍，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5218.16万元，占99%；社会保障和就业支出24.05万元，占0.46%；卫生健康支出10.52万元，占0.2%；住房保障支出18.03万元，占0.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算2100万元，较2021年预算增加1860.97万元，增长7.79倍，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算901.16万元，较2021年预算增加901.16万元，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算2212万元，较2021年预算增加2212万元，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算5万元，较2021年预算增加5万元，增长原因主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算24.05万元，较2021年预算增加24.05万元，增长原因主要是公开口径变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算10.52万元，较2021年预算增加10.52万元，增长原因主要是公开口径变化，行政单位医疗支出单独预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.03万元，较2021年预算增加18.03万元，增长原因主要是公开口径变化，住房公积金支出单独预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共霍邱县委组织部2022年一般公共预算基本支出243.76万元，其中，人员经费203.66万元，公用经费40.1万元。

（一）人员经费203.66万元，主要包括:基本工资90.99万元、津贴补贴51.72万元、奖金7.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费10.52万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金18.03万元、对其他个人和家庭的补助支出0.47万元。

（二）公用经费40.1万元，主要包括：办公费4.1万元、印刷费0.6万元、咨询费0.2万元、手续费0.15万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、公务接待费7.2万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.82万元、福利费2.27万元、其他交通费用18.5万元、其他商品服务支出1.5万元、对其他个人和家庭的补助支出0.5万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共霍邱县委组织部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共霍邱县委组织部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共霍邱县委组织部2022年预算共安排项目支出5027万元，较2021年预算增加5027万元，主要是公开口径变化，部门专项资金纳入公开范围。主要包括：本年财政拨款安排 5027万元，其中一般公共预算拨款安排5027万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共霍邱县委组织部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共霍邱县委组织部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中共霍邱县委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算7.2万元，与2021年相比持平，主要原因是我部厉行节约，保持公务接待支出不增加。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。主要原因是我部所有车辆均已上交至县机关事务服务中心统一管理，单位无车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中共霍邱县委组织部编制项目绩效目标14个，预算资金4027万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中共霍邱县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.6万元，较2021年减少0.13万元，下降0.33%，下降主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出，树牢过紧日子思想。

（三）政府采购情况。

2022年中共霍邱县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中共霍邱县委组织部固定资产总金额107.47万元，较上年增加7万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备88.93万元、专用设备0.06万元、其他资产18.48万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2022年中共霍邱县委组织部预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：预算公开.pdf