霍邱县委组织部2021年度部门预算公开
霍邱县委组织部
2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据文件规定，霍邱县委组织部的主要职责是：
（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；推进党的基层组织设置和活动形式创新；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时代党建工作新任务、新目标、新要求和党建理论的研究，提出加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设的意见和建议。
（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施竞争性选拔县管干部和指导协调全县竞争性选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县直机关股级干部和村干部专职化管理工作；承办有关干部的调配、交流和安置事宜。
（三）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作；加强全县领导班子和领导干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设。
（四）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事等工作的重要意见和制度。
（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。
（六）负责全县组织、干部等工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（七）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、计划和意见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部等培训。
（八）牵头抓好全县人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究制定并协调落实人才队伍建设规划及有关政策；
（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。
（十）负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院等执行《公务员法》的管理和组织实施工作。
（十一）负责县委管理干部和公务员监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十二）负责全县干部人事档案管理宏观指导工作；负责县管干部、公务员档案管理工作；负责党员和公务员统计工作。
（十三）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，承担县委非公有制经济和社会组织工作委员会日常业务工作。
（十四）负责全县党代表联络服务工作。
（十五）负责全县党员电化教育工作的综合、协调和指导。
（十六）负责全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。
（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。
（十八）完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县委组织部2021年度部门预算包括霍邱县委组织部本级预算和霍邱县委组织部下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位1个）,编制32个（其中：行政编24个，参公编8个）,实有人数34人（其中：在职25人，退休9人）。
三、2021年主要工作任务
2021年，霍邱县委组织部的工作总体思路是：深入贯彻落实习近平总书记关于新时代党的组织路线工作的一系列重要指示精神，围绕全县大局，以加强党的组织体系为主线，以制度建设巩固思想建设、组织建设和作风建设成果，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，抓好全县党员干部队伍管理和建设，持续整治软弱涣散村，提高村集体经济收入水平，建强基层党组织力，狠抓党员管教育理，服务好全县党员干部，不断提高党的建设科学化水平，为加快建设幸福美好霍邱提供坚强保证。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县委组织部2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县委组织部2021年财政拨款收支预算239.03万元，较上年增加14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加1人，在职人员工资普遍调整，导致预算增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出239.03万元，占比100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县委组织部一般公共预算收入239.03万元，较上年增加14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加，在职人员工资标准增加。一般公共预算支出239.03万元，比上年预算数增加14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加1人，在职人员工资普遍调整，导致预算增加。其中：“行政运行”239.03万元，较上年预算减少14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加，在职人员工资标准增加，导致本年人员经费等增加，致使一般公共预算支出增加。具体情况是：
(一)“一般公共服务支出”239.03万元，比上年预算数增加14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加1人，在职人员工资普遍调整，导致预算增加。其中：“行政运行”239.03万元，较上年预算减少14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加，在职人员工资标准增加，导致本年人员经费等增加，致使一般公共预算支出增加。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县委组织部2021年一般公共预算基本支出239.03万元，具体情况如下：
(一)工资福利支出198.07万元，主要包括：基本工资89.38万元、津贴补贴50.64万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元、职工基本医疗保险缴费9.80万元、住房公积金17.70万元、其他社会保障缴费0.7万元。
(二)商品和服务支出39.73万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、咨询费0.2万元、维护费0.2万元、公务接待费7.2万元、工会经费3.09万元、福利费3.03万元、其他交通费18.21万元。
(三)对个人和家庭的补助1.23万元，主要包括：生活补助0.76万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县委组织部2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县委组织部2021年政府性基金支出预算0万元。五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县委组织部2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县委组织部2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县委组织部2021年收支总预算239.03万元，较上年增加14.5万元，增长6.46%，主要原因：单位在职人员增加1人，在职人员工资普遍调整，导致预算增加。收入来源为：财政拨款收入239.03万元；支出包括：一般公共服务支出239.03万元，占比100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入239.03万元，增长原因主要是单位在职人员增加，在职人员工资标准增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额239.03万元，同上年相比增加14.5万元,增长6.46%。其中：财政拨款安排239.03万元，同上年相比增加14.5万元,增长6.46%。主要原因：单位在职人员增加1人，在职人员工资普遍调整，导致预算增加。各项支出增加原因分析：
(一)人员支出199.3万元，较上年增加12.89万元。主要原因是在职人员增加1人，导致人员支出增加。
(二)定额公用支出39.73万元，较上年增加1.66万元。主要原因是在职人员增加1人，定额公用支出及车补增加。
(三)项目支出0万元，与上年持平。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
霍邱县委组织部2021年项目支出预算安排为0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算7.2万元，较上年减少0.1万元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
(一)因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
(二)公务接待费支出7.2万元，与上年预算较少0.1万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。主要原因是2020和2021年，我部所有车辆均已上交至县机关事务服务中心统一管理，单位无车辆。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县委组织部机关运行经费安排39.73万元，包括：办公费5.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、会议费0.5万元、咨询费0.2万元、维护费0.2万元、公务接待费7.2万元、工会经费3.09万元、福利费3.03万元、培训费0.7万元、其他交通费18.21万元,较上年增加1.65，增长4.33%，主要原因是单位在职人员增加1人，综合定额增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据文件规定，霍邱县委组织部国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。
根据文件规定，霍邱县委组织部车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县委组织部2021年无50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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