中共霍邱县委组织部2018年部门预算及三公经费公开情况说明
中共霍邱县委组织部2018年部门预算及三公经费公开情况说明
2018年1月
目 录
一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务（计划）
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明
3、机关运行经费情况说明
4、政府采购情况说明
5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明
6、国有资产占有、使用情况
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
附：部门预算公开专业名词解释
四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表
一、 部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县委组织部2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：
2、部门职责
根据市委、市政府《关于霍邱县党政机构改革方案的通知》（六[2002]29号）和县委、县政府《关于霍邱县党政机构改革的实施意见》（邱发[2002]20号），设置中共霍邱县委组织部，县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门，其基本职能是：
(一)研究和指导全县党的组织建设、督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员管理和党员发展工作；组织和协调党建研究工作，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休的报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责对县管干部的选拔、考察工作，办理县管干部的职务任免、工资退（离）休的审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县直机关股级干部和农村党支部书记职业化管理工作；承办有关干部的调配、交流和安置事宜。
（三）研究制订贯彻中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策的具体实施意见和措施，组织落实培养、选拔中青年干部工作。
（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。
（五）负责对全县组织工作和干部工作的督查检查，及时向县委反映情况，提出建议。
（六）主管全县干部教育培训工作，研究制订我县干部教育的规划、计划和意见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。
（七）调查了解知识分子工作情况，督促和检查贯彻执行知识分子政策情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（九）负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照国家公务员制度进行管理工作。
（十）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十一）管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十二）完成县委和市委组织部交办的其他任务。
3、部门机构设置和人员情况
中共霍邱县委组织部2018年度部门预算包括办本级和办属单位预算，共1个。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共霍邱县委组织部本级 |
霍邱县委组织部在职在岗人数21人，退休人数7人，享受遗属补助1人。
4、2018年度主要工作任务
2018年，县委组织部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕全县大局，以全面从严治党为主线，以制度建设巩固思想建设、组织建设和作风建设成果，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，抓好全县党员干部队伍管理和建设，服务好全县党员干部，不断提高党的建设科学化水平，为加快建设幸福美好霍邱提供坚强保证。
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2018年部门预算收入213.62万元，其中一般公共预算拨款收入预算为213.62万元，比上年预算增加4.82万元，增长2.3%，主要是由于县委组织部发放工资人员增加及机关事业单位养老保险政策实施等原因导致预算收入增加。
2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明
县委组织部2018年未安排绩效目标项目。
3、机关运行经费情况
2018年预算安排机关运行经费30.48万元。主要为办公费5.4万元、水费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、会议费0.8万元、公务接待费7.5万元、其他交通费（车改补贴）14.1万元、福利费1.68万元。
4、政府采购预算
县委组织部2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
5、 政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明
县委组织部2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
6、国有资产占有、使用情况
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，县委组织部办公等房屋由县资产中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，县委组织部车辆交由县机关事务管理局统一管理。
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2018年“三公”经费预算为7.5万元，与上年预算7.75万元相比，同上年相比减少0.25万元：其中“公务接待费”预算为7.5万元，上年度预算为7.75万元，与上年度预算相比下降3.23%；“公务用车费”预算为0万元，与上年度相比无增减。出国（境）费用为0万元，与上年度相比无增减。
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
为进一步改进机关作风，建设节约型机关，我部全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。根据《霍邱县人民政府办公室关于编制2018年部门综合预算的通知》的规定，结合我部工作实际，我部“三公”经费预算减少0.25万元。
2018年，我部将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。
附：部门预算公开专业名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
四、公开表格
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附表一 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：中共霍邱县委组织部 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
213.62 |
一、一般公共服务支出 |
213.62 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
213.62 |
本年支出合计 |
213.62 |
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|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
213.62 |
支出总计 |
213.62 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表二 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：中共霍邱县委组织部 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业 |
经营 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
213.62 |
|
213.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.62 |
|
213.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
213.62 |
|
213.62 |
|
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|
合计 |
213.62 |
|
213.62 |
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表三 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门：中共霍邱县委组织部 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
213.62 |
213.62 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.62 |
213.62 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
213.62 |
213.62 |
|
|
|
合计 |
213.62 |
213.62 |
|
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表四 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门：中共霍邱县委组织部 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
213.62 |
213.62 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
213.62 |
213.62 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
213.62 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
213.62 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
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（八）社会保障和就业支出 |
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|
…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
213.62 |
支出总计 |
213.62 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表五 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
部门：中共霍邱县委组织部 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
213.62 |
213.62 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
213.62 |
213.62 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
213.62 |
213.62 |
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
213.62 |
213.62 |
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|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附表六 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
183.14 |
|
30101 |
基本工资 |
67.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.91 |
|
30103 |
奖金 |
25.76 |
|
30108 |
医疗保险支出 |
7.71 |
|
30110 |
社会保障缴费支出 |
22.58 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
16.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.48 |
|
30201 |
办公费 |
5.4 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
30207 |
邮电费 |
0.4 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.5 |
|
30223 |
交通费支出 |
14.1 |
|
30227 |
福利费支出 |
1.68 |
|
合计 |
213.62 |
|
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附表七 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
中共霍邱县委组织部 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:霍邱县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表八 |
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|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门： |
中共霍邱县委组织部 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
加：结转下年 |
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
注：霍邱县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
附表九 |
|
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：中共霍邱县委组织部 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7.5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
7.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
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