霍邱县文学艺术界联合会2021年部门预算公开
霍邱县霍邱县文学艺术界联合会
2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据邱编〔2012〕4号文件规定，霍邱县文学艺术界联合会主要职责是：对各下属协会的工作有联络、协调、服务的职责，并承办下属协会需要统筹安排的事宜。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县文学艺术界联合会2021年度部门预算包括霍邱县文学艺术界联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,包括霍邱县文学艺术界联合会；公益二类事业单位0个）,编制3个（其中：行政编1个，参公编0个，事业编2个）,实有人数3人（其中：在职3人，离休0人，退休0人）。
三、2021年主要工作任务
1. 强基固本加强文艺阵地建设，争取县委县政府支持建设县文艺活动中心和艺术展览馆，打造建成文化强县的新平台；
2. 围绕中心加强文艺精品创作，突出建党100周年庆典和助力后脱贫时代创作主题，为全县宣传工作开启新征程提供精神动力；
3. 践行宗旨加强文艺惠民活动，深化文艺志愿文明实践“六进”（进机关、进社区、进乡村、进企业、进校园、进军营）活动，进一步创新文艺活动形式，提升文艺活动质量，增强文艺活动效果，为我县社会经济快速发展、文艺事业欣欣向荣竭诚奉献。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县文学艺术界联合会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县文学艺术界联合会2021年财政拨款收支预算30.55万元，较上年增加0.43万元，增长1.4%，主要原因：人员经费增加导致财政拨款收支增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.55万元，占比100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县文学艺术界联合会一般公共预算收入30.55万元，较上年增加0.43万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出30.55万元，比上年预算数增加0.43万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”30.55万元，比上年预算数增加0.43万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出30.55万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出27.09万元，主要包括：基本工资12.81、津贴补贴2.22万元、绩效工资4.62万元、奖金0.42万元、医疗保险1.37万元、养老保险3.14万元、住房公积金2.41万元、其他社会保障缴费0.1万元；
（二）商品和服务支出3.46万元，主要包括：办公费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、会议费0.3万元、工会经费0.25万元、福利费0.33万元、交通费0.78万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县文学艺术界联合会2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县文学艺术界联合会2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县文学艺术界联合会2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县文学艺术界联合会2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文学艺术界联合会2021年收支总预算30.55万元，较上年增加0.43万元，增长1.4%，主要原因：人员经费增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出30.55万元，占比100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入30.55万元，较上年增加0.43万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额30.55万元，同上年相比增加0.43万元。其中：财政拨款（补助）安排30.55万元，同上年相比增加1.4%。各项支出增减原因分析：
（1）人员支出增加0.42万元，原因是：在职人员正常调整级别档次及薪级工资，因此人员支出费用增加。
（2）定额公用支出增加0.01万元，原因是：基本支出中福利费增加。
（3）项目支出0万元，与上年预算持平。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.5万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。
（二）公务接待费支出0.5万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县文学艺术界联合会机关运行经费安排3.46万元，包括：办公费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、会议费0.3万元、工会经费0.25万元、福利费0.33万元、交通费0.78万元，较上年增加1.36万元，增长65%，主要原因是保障单位正常运转办公费用增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日霍邱县文学艺术界联合会单位固定资产总金额3.68万元，较上年增长/减少0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.33万元、专用设备0万元、其他资产1.35万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县文学艺术界联合会2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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