霍邱县文学艺术界联合会2020年部门预算公开

霍邱县文学艺术界联合会

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据邱编〔2012〕4号文件规定，霍邱县文学艺术界联合会主要职责是：对团体会员履行联络、协调、再到、服务，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、书刊出版、文艺评奖、人才培训、对外交流和权益保护等工作，促进文学服从党的大局，服务四个文明建设，推动文化事业的大发展、大繁荣。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县文学艺术界联合会2020年度预算包括霍邱县文学艺术界联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,包括霍邱县文学艺术界联合会；公益二类事业单位0个）,编制3个（其中：行政编1个，参公编0个，事业编2个）,实有人数3人（其中：在职3人，离休0人，退休0人）。

三、2020年主要工作任务

1. 到机关、学校、企业、部队等开展文艺惠民活动；

2. 到乡镇开展文艺扶贫活动；

3. 文艺志愿服务队积极参与新时代文明实践活动；

4. 适时举办全县各类艺术原创作品展览和评奖；

5. 开展丰富多彩的文艺沙龙活动。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱县文学艺术界联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支预算30.12万元，较上年增加1.43万元，增长5%，主要原因：人员经费增加。收入来源为：经常收入预算拨款30.12万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出30.12万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算30.12万元，比2019年预算增加1.43万元，增长5%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出30.12万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出26.67万元，主要包括：基本工资12.64万元、绩效工资4.48万元、津贴补贴2.22万元、机关事业单位基本养老保险3.09万元、其他社会保障0.10万元、职工基本医疗保险缴费1.35万元、住房公积金2.37万元、奖金0.42万元。

（二）商品和服务支出3.45万元，主要包括：办公费0.60万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.50万元、其他交通费0.78万元、工会经费0.25万元、福利费0.32万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县文学艺术界联合会2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县文学艺术界联合会2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县文学艺术界联合会2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县文学艺术界联合会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文学艺术界联合会2020年收支总预算30.12万元，较上年增加1.43万元，增长5%，主要原因是人员经费增加。收入来源为：一般公共预算拨款30.12万元；支出包括：一般公共服务支出30.12万元，占100%。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入30.12万元，增加原因是人员经费增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额30.12万元，同上年相比增加1.43万元。其中：财政拨款（补助）安排30.12万元，同上年相比增加1.43万元。各项支出增减原因分析：

（1）人员支出增加1.43万元，原因是人员工资增长。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

2020年霍邱县文学艺术界联合会无部门项目支出预算安排。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算0.5万元，与2019年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2019年预算持平。

（二）公务接待费支出0.5万元，与2019年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县文学艺术界联合会机关运行经费安排3.45万元，包括：办公费0.60万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.50万元、其他交通费0.78万元、工会经费0.25万元、福利费0.32万元。较上年增加0.25万元，增长7.81%，主要原因是人员工资增长经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

     截至2019年12月31日霍邱县文联固定资产总金额3.67万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.33万元、专用设备0万元、其他资产1.34万元。

     机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

     截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

     2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

     2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

    霍邱县文联2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

文联2020预算公开表.pdf