霍邱县文联2018年预算编制及“三公经费”情况说明

霍邱县文学艺术界联合会2018年部门预算

2018年1月

目 录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况说明

5、政府购买服务情况说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表 

一、部门概况

       根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

    根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

2、部门职责

    根据邱编〔2012〕4号文件规定，霍邱县文学艺术界联合会（以下简称“县文联”）单位主要职责是：文联对各下属协会的工作有联络、协调、服务的职责，并承办下属协会需要统筹安排的事宜。

3、部门机构设置和人员情况

县文联本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：             

                                                                                                  单位：人

4、县文联2018年主要工作任务

    围绕县委、县政府中心工作，团结和带领全县文艺工作者，积极作为，以争创“安徽省文学创作先进县”为目标，做好各项文艺相关工作。

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年县直基本支出供给政策县文联本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                                 单位：元/人/年

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

        霍邱县文联编制3人，在职在编3人。本年收入合计30.6万元。其中：财政拨款收入30.6万元，占100%，同上年相比增加6.88万元，增长29%，增长原因为政策性调资；事业收入0万元，占0%。

本年支出合计30.6万元，其中：基本支出30.6万元，占100%，同上年相比增加6.88万元，增长29%，增长原因为政策性调资；项目支出0万元，占0%。

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

        根据财政局项目支出绩效目标编制要求，县文联2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                              单位：万元   

3、机关运行经费情况说明

        县文联2018年部门机关运行经费2.1万元，其中，基本支出2.1万元，项目支出0万元。

4、政府采购情况说明

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，县文联2018年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

5、政府购买服务情况说明

        根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

6、国有资产占有使用情况说明

   县文联国有资产由县财政局（国资委）统一管理。

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

      霍邱县文联2018年度“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出0万元。与上年预算数持平。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

（1）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算持平。

附：部门预算公开专业名词解释

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。