霍邱县劳动保障监察大队2017年部门决算情况
霍邱县劳动保障监察大队
2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县劳动保障监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县劳动保障监察大队2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县劳动保障监察大队2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县劳动保障监察大队
2017年部门决算情况
第一部分 霍邱县劳动保障监察大队概况
一、部门职责
加强劳动保障行政执法，维护劳动者合法权益；宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县劳动保障监察大队2017年度部门决算包括：劳动保障监察大队事业单位决算。
纳入霍邱县劳动保障监察大队2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县劳动保障监察大队 |
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第二部分 霍邱县劳动保障监察大队2017年部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表 金额单位：万元 |
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编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
39.92 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、其他收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.92 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
|
本年收入合计 |
39.92 |
本年支出合计 |
39.92 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
|
|
年初结转和结余 |
0.0 |
年末结转和结余 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
39.92 |
总计 |
39.92 |
|
收入决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开02表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
|||||||
|
栏 次 |
合 计 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
支出决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开03表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
||||||
|
栏 次 |
合 计 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决 算 数 |
项目（按功能分类） |
决 算 数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
39.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.92 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
39.92 |
本年支出合计 |
39.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合 计 |
39.92 |
合 计 |
39.92 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开05表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
|
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开06表
金额单位：万元
|
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
31.04 |
302 |
商品和服务支出 |
2.79 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15.64 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.55 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.6 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.09 |
30211 |
差旅费 |
1.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
304 |
对企事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.09 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
37.13 |
公用经费合计 |
2.79 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队 公开07表
金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科 目 编 码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
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|
|
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
|
|||||||||
|
|
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第三部分 霍邱县劳动保障监察大队2017年部门决算情况 说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计39.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计39.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加7.84万元，增长24%，主要原因：2017年本单位增加一名工作人员。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计39.92万元，其中：财政拨款收入39.92万元，占100%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计39.92万元，其中：基本支出39.92万元，占100%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计39.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计39.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.84万元，增长24%，主要原因：2017年本单位增加一名工作人员。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入39.92万元，占本年度收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.84万元，增长24%。主要原因是2017年本单位增加一名工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出39.92万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.84万元，增长24XX%。主要原因是2017年本单位增加一名工作人员。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出39.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.92万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出39.92万元，占100%。具体情况如下：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.92万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出39.92万元，其中人员经费37.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费2.79万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县劳动保障监察大队2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱县劳动保障监察大队机关运行经费2.79万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县劳动保障监察大队政府采购支出总额为0元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县劳动保障监察大队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，霍邱县劳动保障监察大队2017年度没有纳入部门预算的项目支出，故也没有开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
霍邱县劳动保障监察大队2017年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：霍邱县劳动保障监察大队
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
0.95 |
0.45 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.95 |
0.45 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.45万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严禁不必要的开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.45万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比持平。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，经费使用严格按照相关规定执行。
2.公务接待费支出0.45万元, 与2016年度决算相比，减少0.42万元，下降48%，下降的原因是:我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严禁不必要的开支。2017年霍邱县劳动保障监察大队国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），65人次（其中外事接待0人次）。主要是用于协调处理农民工工资欠薪事宜及外地劳动监察部门至我县跨地区办理案件需要，接待相关部门人员。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比持平。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底，霍邱县劳动保障监察大队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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