霍邱县特殊教育学校2021年部门预算公开
附件1
霍邱县特殊教育学校
2021年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
霍邱县特殊教育学校的主要职责是： 按照党的教育方针、政策认真履行各项职责。尽职尽责为党的特殊教育事业做出贡献。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县特殊教育学校2021年度部门预算为本级一个预算单位，纳入部门预算编制范围的单位1个，为公益一类事业单位,编制数为35个（其中事业编制35个）,实有人数35人（其中：在职28人，退休7人）。
三、2021年主要工作任务
2021年霍邱县特殊学校部门主要任务是：抓好特殊教育教学任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好学校安全教育及配套工作。
（二）认真完成教育教学工作任务，努力提高教育教学质量。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县特殊教育学校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县特殊教育学校2021年财政拨款收支预算225.30万元，较上年210.45万元增加14.85万元，增长7%，主要原因：在职人员增加3人，所以收入、支出均增加14.85万元。收入来源为：经常收入预算拨款；支出按功能分类分为：教育支出210.45万元，占100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县特殊教育学校一般公共预算收入225.30万元，较上年210.45万元增加14.85万元，增加7%，主要原因：在职人员增加3人。一般公共预算支出225.30万元，比上年预算数增加14.85万元，增加7%，主要原因是在职人员增加3人。具体情况如下：全部为“教育支出”225.30万元，占总支出100%。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出225.30万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出221.19万元，主要包括：基本工资91.22万元；津贴补贴71.42万元；医疗保险11.38万元；养老保险26.02万元；住房公积金19.52万元；其他社保1.63万元。
（二）定额公用支出4.11万元，主要包括：工会经费和福利费支出。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县特殊教育学校2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县特殊教育学校2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县特殊教育学校2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县特殊教育学校2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县特殊教育学校2021年收支总预算450.60万元，较上年420.90万元增加29.70万元，增长7%，主要原因：在职教师人数增加。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入225.30万元，其中一般公共预算财政拨款225.30万元。增长原因主要是：在职教师人数增加。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额225.30万元，同上年相比增加14.85万元，增加7%，其中：财政拨款（补助）安排225.35万元，同上年相比增加14.85万元，财政拨款支出增加原因分析：在职人员增加3人，所以支出增加14.85万元。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，霍邱县特殊教育学校2021年未安排支出项目。项目资金总额0万元与上年支出持平。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。
（二）公务接待费支出0万元，与上年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县特殊教育学校无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县特殊教育学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县特殊教育学校国有资产由国有资产管理中心统一管理。办公设备，如电脑、桌椅等均在使用状态中。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县特殊教育学校车辆交由机关事务管理中心统一管理。本单位没有车辆。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县特殊教育学校2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。2021年霍邱县特殊教育学校没有财政部门批复绩效目标的项目。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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