霍邱特校2019年预算公开

霍邱县特殊教育学校2019年部门

预算编制说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况

2、2019年部门支出预算总体情况

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

霍邱县特殊教育学校2019年部门预算编制说明

根据《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

严格落实预算公开主体责任，不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

二、部门主要职责

    根据国家特殊教育法规定，学校主要职责是：对残疾学生进行康复和教育。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱特殊教育学校是一所县直属学校，本级1个预算单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个）,编制35个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编35个),实有人数33人（其中：在职26人，退休7人）。

四、2019年主要工作任务

（一）总体目标

    全面建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为处律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳；教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。

（二）德育工作

1、加强德育队伍建设，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管理水平，教会班主任科学、合法、合情、合理、有效的进行班级管理。

2、常规管理工作常抓不懈，通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用，利用班校会时间上好形势新颖、主题的班会课，德育处将抽查各班班会情况。

 3、继续开展“文明礼仪”教育活动，寓教育于各项活动中，通过主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。

4、通过形式不同的家访，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。利用社区资源对学生进行教育，办好家长学校，形成教育的合力。

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，霍邱县特殊教育学校无综合定额公用支出。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县特殊教育学校2019年可支配收入预算153万元，包括：一般预算安排153万元；霍邱县特殊教育学校2019年支出总预算153万元，包括：人员经费153万元。

1、2019年部门收入预算总体情况

2019年霍邱县特殊教育学校可支配收入预算153万元，较上年减少20万元，下降13%，减少原因：人员减少，压缩开支。

2、2019年部门支出预算总体情况

2019年霍邱县特殊教育学校支出预算总额153万元，较上年减少20万元，下降13%，减少原因：人员减少，压缩开支。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况

2019年霍邱县特殊教育学校没有财政部门批复绩效目标的项目。

霍邱县特殊教育学校2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

霍邱县特殊教育学校是事业单位，无机关运行经费。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

2019年霍邱县特殊教育学校未安排政府采购预算。

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年霍邱县特殊教育学校未安排政府购买服务预算。

六、2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，霍邱县特殊教育学校固定资产总金额149.7万元，较上年增加1.6万元，其中，土地、房屋及构筑物109万元、家具、用具8万元、专用设备15万元、其他资产17.7万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县特殊教育学校2019年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县特殊教育学校2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县特殊教育学校2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县特殊教育学校2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县特殊教育学校2019年财政拨款收支预算153万元，较上年减少20万元，下降13%，主要原因：人员减少，压缩开支。收入来源为：一般公共预算拨款收入153万元；支出按功能分类分为：特殊教育支出153万元，占总支出的100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县特殊教育学校一般公共预算收入153万元，较上年减少20万元，下降13%，主要原因是人员减少,压缩开支。一般公共预算支出153万元，比上年预算数减少20万元，下降13%，主要原因是人员减少，压缩开支。具体情况如下：“特殊教育支出”153万元，较上年减少20万元，下13%，主要原因是人员减少,压缩开支。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县特殊教育学校2019年一般公共预算基本支出153万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出153万元，主要包括：基本工资57.7万元、津贴补贴50.47万元、医疗保险7.58万元，养老保险21.64万元，住房公积金12.99万元，其他社会保障缴费1.08万元。

（二）对个人和家庭的补助0.06万元。

第三部分   2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

     3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费收入等。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 2019年霍邱县特殊教育学校部门预算公开表.pdf