霍邱特校2018年预算公开

霍邱特校2018年部门

预算编制说明

2018年1月

目  录

第一部分 部门基本概况

一、2018年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2018年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

1、2018年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2018年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

二、2018年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2018年机关运行经费情况说明

四、2018年政府采购预算情况说明

五、2018年政府购买服务预算情况说明

六、2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表格

霍邱特校2018年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分 部门基本概况

一、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

二、部门主要职责

霍邱特校承担全县特殊教育教学。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱特校是一级预算单位，没有所属二级预算单位。公益事业单位，实有人数20人。

四、2018年主要工作任务

1. 做好全县特殊教育教学工作。

五、部门综合定额标准

根据2018年县直基本支出供给政策、标准，部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：。。。。。。

       一、2018年收支预算情况
    2018年收支预算安排情况如下：
    （一）2018年收入预算总体情况    
    2018年部门预算收入173.0万元，其中一般公共预算拨款收入预算为173万元，比上年预算增加18.51万元，增长10.7%，主要是人员增资及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加。
    （二）2018年支出预算总体情况
    2018年支出预算总额173万元，其中基本支出159万元，比上年预算增加16.51万元，增长10.4%，主要是人员增资及机关事业单位机关养老保险政策实施等原因使预算支出增加；其中：工资福利支出122万元，商品和服务支出83万元，对个人和家庭补助支出37万元（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该项支出锐减）。
    （三）政府采购预算
    县特校2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
    （四）政府购买服务预算
    县特校2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算
    （五）国有资产占有、使用情况
    根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县特殊教育学校办公等房屋由县资产中心统一管理。
   县特校没有公车。
    由于县特校已整体迁入新校址，目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。
   （六）经费情况
    2018年预算安排公用经费87万元。主要为办公费54.7万元、印刷费0.4万元、差旅费4万元、会议费0万元、培训费6万元、公务接待费1.3万元，维修费10万，劳务费10万，工会经费0万元、其他交通费（车改补贴）0万元、福利费0.6万元。
    二、项目预算绩效目标
    县特校2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。
    三、2018年 “三公”经费支出预算情况
    为进一步改进机关作风，建设节约型单位，我校全体教职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费预算为0.8万元，与上年预算0.8万元，基本持平。其中：
    1、公务接待费0.8万元，与上年预算持平，主要是贯彻落实中央八项规定和三公经费只减不增的要求，进一步压缩开支；
    2、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；“公务用车购置费”0万元，与上年预算持平；
    3、“因公出国（境）费”0万元，与上年预算持平。
    2018年，我校将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。
    附：名词解释
    1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
    2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、公用经费：单位运行经费指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。