霍邱县河口中学2018年预算及“三公”经费预算说明

霍邱县河口中学2018年部门预算               

           2018年1月             

   目  录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县河口中学2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：  

2、基本职能：

我校是一所完全中学。按照党的教育方针、政策认真履行各项职责。尽职尽责为党的教育事业做出贡献。

3、部门机构设置和人员情况

霍邱县河口中学是一所县直属学校，本级1个单位预算。

具体预算单位构成为：霍邱县河口中学。

  4、2018年工作任务 

 (一)总体目标:
建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊，行为自律，学习自主，生活自理，保持全县校风最佳;教师乐教，学生乐学，师生幸福指数不断提升，进一步繁荣和谐进取的校园文化。
(二)德育工作:
1、努力实现校园安全零事故，学生思想品德合格率为100%， 保持全县校风最佳2、学生在校内、校外及家中，遇见老师(长辈、邻居、同学等)能坚持主动礼貌问好：

3、学生无乱扔垃圾现象，校园干净整洁;

  4、学生会注重个人卫生，头发、指甲、口腔、皮肤、衣服等保洁符合学生基本要求;

      5、进一步规范校服、校卡的统一穿戴要求，注重学生的整体精神风貌。
      6、统一规范学生上下课的礼貌用语：
      7、兴趣与才艺活动善始善终，特色鲜明，学生兴趣浓，才艺成果明显。
      (三)教学科研工作:
      1、高三高考确保完成教育局定目标任务;
      2、高二学考一次性合格率确保完成教育局定目标任务；

   二、2018年预算情况
 1、2018年预算收支增减变化及原因

霍邱县河口中学2018年预算财政拨款收入预算928.59万元，事业收入100万元，合计收入1028.59万，比上年减少2.9089万元，主要是人员减少和工资标准增加导致相差不大。

霍邱县河口中学2018年预算财政拨款支出预算928.59万元，商品和服务支出预算100万元，合计支出1028.59万；其中工资福利支出821.2846万元，对个人和家庭补助支出89.6724万元，定额公用支出17.6362万元。 

2、项目及绩效目标情况说明 

2018年未安排项目及绩效目标情况的预算。
3、河口中学活动经费情况说明 
2018年部门预算收入1028.59万元，其中一般公共预算拨款收入预算为928.59万元，事业收入100万元。主要用于教职工工资发放和社保缴费及教学业务的开展。 
4、政府采购情况说明 
2018年未安排政府采购项目的预算，2018年未安排政府采购预算。 
5、政府购买服务情况说明 
霍邱县河口中学2018年未安排政府购买服务项目的预算。 
6、国有资产占有使用情况说明 
霍邱县河口中学办公用房、通用设备、专用设备等均已登记入账造册，由国资委统一管理，教学楼、宿舍楼在用，单价50万元以上的通用设备：无；单价100万以上专用设备：无。 
7、预算绩效情况说明 
霍邱县河口中学2018年未安排预算绩效目标项目。

 
三、2018年“三公”经费预算情况
2018年霍邱县河口中学三公经费预算2.9万元，比上年3万元少0.1万元。 
其中因公出国（境）费0元，与上年预算持平；公务接待费2.9万元，比上年3万元少0.1万元；公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。 
2018年，我中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型事业单位的目标和任务而努力。 

 附：部门预算公开专业名词解释 

   1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
     2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。    

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

附表一：2018年部门收支预算总表 
附表二：2018年部门收入预算总表 
附表三：2018年部门支出预算总表 
附表四：2018年部门财政拨款收支预算总表 
附表五：2018年部门一般公共预算支出预算表 
附表六：2018年部门一般公共预算基本支出预算表 
附表七：2018年部门政府性基金预算收支预算表 
附表八：2018年部门国有资本经营预算收支预算表 
附表九：2018年部门“三公”经费预算表 

附表一：2018年部门收支预算总表 
 

附表二：2018年部门收入预算总表 

附表三：2018年部门支出预算总表 

附表四：2018年部门财政拨款收支预算总表 

附表五：2018年部门一般公共预算支出预算表 

附表六：2018年部门一般公共预算基本支出预算表 

附表七：2018年部门政府性基金预算收支预算表 

附表八：2018年部门国有资本经营预算收支预算表 

附表九：2018年部门“三公”经费预算表