县委党校2024年部门预算公开

县委党校2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.县委党校2024年收支总表

2.县委党校2024年收入总表

3.县委党校2024年支出总表

4.县委党校2024年财政拨款收支总表

5.县委党校2024年一般公共预算支出表

6.县委党校2024年一般公共预算基本支出表

7.县委党校2024年政府性基金预算支出表

8.县委党校2024年国有资本经营预算支出表

9.县委党校2024年基本支出总表

10.县委党校2024年项目支出表

11.县委党校2024年政府采购支出表

12.县委党校2024年政府购买服务支出表

13.县委党校2024年“三公”经费支出预算表

14.县委党校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据县委办《关于印发县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

 1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、部门预算构成

县委党校2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理事业单位。截至2023年12月，县委党校实有各类人员47人，其中在职28人、离休0人、退休18人、遗属1人。

 

三、2024年度主要工作任务

    县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实习近平总书记在中央党校建校90周年暨2023年春学期开学典礼上的重要讲话精神，坚守党校初心，努力为党育才、为党献策，锐意进取、奋发有为。深入实施“三大工程”:以培养造就知名教师为目标的名师工程，以打造课程精品、科研精品、咨政精品为内容的精品工程，以推进内部管理示范、学员服务示范、文化建设示范为重点的示范工程，进一步提升办学治校水平。以提高干部培训质量为根本，以霍邱县与上海市金山区对口合作为契机，全力推动县委党校各项事业高质量发展。同时坚持把基层组织建设、党风廉政建设、宣传思想工作和意识形态工作放到全局工作中来谋划，积极做好各项工作，为建设新阶段现代化幸福美好霍邱做出积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

县委党校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.县委党校2024年收支总表

2.县委党校2024年收入总表

3.县委党校2024年支出总表

4.县委党校2024年财政拨款收支总表

5.县委党校2024年一般公共预算支出表

6.县委党校2024年一般公共预算基本支出表

7.县委党校2024年政府性基金预算支出表

8.县委党校2024年国有资本经营预算支出表

9.县委党校2024年基本支出总表

10.县委党校2024年项目支出总表

11.县委党校2024年政府采购支出表

12.县委党校2024年政府购买服务支出表

13.县委党校2024年“三公”经费支出预算表

14.县委党校2024年通用资产配置支出表                                                        

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2024年收支总预算763.09万元，收入全为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

县委党校2024年收入预算763.09万元，其中，本年收入763.09万元，上年结转收入0万元。

本年收入763.09万元，全为一般公共预算拨款收入763.09万元，占100%，比2023年预算增加22.25万元，增长3.0%，增长原因主要是新进人员导致基本支出预算增加。

三、关于2024年支出总表的说明

县委党校2024年支出预算763.09万元，比2023年预算增加22.25万元，增长3.0%，增长原因主要是新进人员导致基本支出增加。其中，基本支出513.09万元，占67.24%，主要用于完成日常工作任务；项目支出250万元，占32.76%，主要用于支付物业费和保障机构日常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

县委党校2024年财政拨款收支预算763.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款763.09万元。支出按功能分类分为：教育支出633.27万元，占82.99%；社会保障和就业支出72.46万元，占9.50%；卫生健康支出21.13万元，占2.77%；住房保障支出36.23万元，占4.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

县委党校2024年一般公共预算支出763.09万元，比2023年预算增加22.25万元，增长3.0%，主要原因是新进人员导致基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出633.27万元，占82.99%；社会保障和就业支出72.46万元，占9.50%；卫生健康支出21.13万元，占2.77%；住房保障支出36.23万元，占4.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算633.27万元，比2023年预算减少2.16万元，增长（下降）0.34%，下降原因主要是2024年少一个项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算48.30万元，比2023年预算增加8.87万元，增长2.25%，增长原因主要是新进人员导致支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.15万元，比2023年预算增加4.43万元，增长2.25%，增长原因主要是新进人员导致支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.76万元，比2023年预算增加2.97万元，增长106.45%，增长原因主要是新进人员导致支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.38万元，比2023年预算增加4.89元，增长46.62%，增长原因主要是新进人员导致支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算36.23万元，比2023年预算增加3.25万元，增长9.85%，增长原因主要是新进人员导致支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

县委党校2024年一般公共预算基本支出513.09万元，其中，人员经费469.50万元，公用经费43.58万元。

（一）人员经费469.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费43.58万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

县委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

县委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

县委党校2024年预算共安排项目支出250万元，比2023年预算减少43万元，下降14.68%，下降原因主要一是减少购买电脑预算40万，二是物业费降低3万元。主要包括：本年财政拨款安排250万元（全为一般公共预算拨款安排250万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

县委党校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

县委党校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，县委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.85万元，较2023年预算减少0.05万元，下降0.63%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.85万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算7.85万元，较2023年预算减少0.05万元，下降0.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

县委党校2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年党校资产管理、使用、维护”项目。

（1）项目概述。做好党校的日常服务保障工作，支付水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用。

（2）立项依据。年度日常费用账单

（3）实施主体。县委党校

（4）起止时间。2023年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。做好党校的日常服务保障工作，支付水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用。

（6）年度预算安排。财政拨款120万元

（7）绩效目标。水费、电费、网络费、基建维修费等日常费用按时按质支出完成。

2.“2024年党校物业费”项目。

（1）项目概述。做好党校物业管理服务，支付物业管理费用。

（2）立项依据。与物业公司签订的物业委托服务合同

（3）实施主体。县委党校

（4）起止时间。2023年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。做好党校物业管理服务，支付物业管理费用。

（6）年度预算安排。财政拨款130万元

（7）绩效目标。

做好党校物业管理服务，按时按质支付物业管理费用。

（二）机关运行经费。

县委党校2024年机关运行经费财政拨款预算43.58万元，比2023年预算增加5.73万元，增长15.13%，增长主要原因是新进人员导致支出增加。

（三）政府采购情况。

县委党校2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，县委党校固定资产总金额657.95万元，较上年增加0.3万元，其中，土地、房屋及构筑物363.50万元、设备96.50万元、其他资产197.95万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，县委党校2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：县委党校2024年预算报表

附件：附表一至十四.pdf
    项目支出绩效目标申报表（一）.pdf
    项目支出绩效目标申报表（二）.pdf