县委党校2022年部门预算公开

县委党校2022年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.县委党校2022年收支总表

2. 县委党校2022年收入总表

3. 县委党校2022年支出总表

4. 县委党校2022年财政拨款收支总表

5. 县委党校2022年一般公共预算支出表

6. 县委党校2022年一般公共预算基本支出表

7. 县委党校2022年政府性基金预算支出表

8. 县委党校2022年国有资本经营预算支出表

9.县委党校2022年基本支出总表

10.县委党校2022年项目支出总表

11.县委党校2022年政府采购支出表

12.县委党校2022年政府购买服务支出表

13.县委党校2022年“三公”经费支出预算表

14.县委党校2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据县委办《关于印发县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

    1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

    2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、部门预算构成

县委党校2022年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参照管理事业单位。截至2021年12月，县委党校实有各类人员43人，其中在职24人、离休0人、退休18人、遗属1人。

三、2022年度主要工作任务

（一）与县委组织部联合拟定《2022年度干训计划》，按照计划培训轮训党员干部；

（二）开展调查研究，形成调研报告、论文；

（三）完成县委、县政府布置的各项中心工作。

第二部分  2022年部门预算表

县委党校2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.县委党校2022年收支总表（附件表1）

2.县委党校2022年收入总表（附件表2）

3.县委党校2022年支出总表（附件表3）

4.县委党校2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.县委党校2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.县委党校2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.县委党校2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.县委党校2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.县委党校2022年基本支出总表（附件表9）

10.县委党校2022年项目支出总表（附件表10）

11.县委党校2022年政府采购支出表（附件表11）

12.县委党校2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.县委党校2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.县委党校2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2022年收支总预算456.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包教育支出401.68万元；社会保障和就业支出25.37万元；卫生健康支出10.69万元；住房保障支出18.33万元。

二、关于2022年收入总表的说明

县委党校2022年收入预算456.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算增加184.78万元，增长68.11%，增长原因主要一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。

三、关于2022年支出总表的说明

县委党校2022年支出预算456.06万元，较2021年预算增加184.78万元，增长68.11%，增长原因主要一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。其中，基本支出232.06万元，占50.88%，主要用于发放人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出224.00万元，占49.12%，主要用于新校址资产运行维护及发放物业费。

      四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

县委党校2022年财政拨款收支预算456.06万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款456.06万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出401.68万元，占88.07%；社会保障和就业支出25.37万元，占5.56%；卫生健康支出10.69万元，占2.34%；住房保障支出18.33万元，占4.02%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加184.78万元，增长68.11%，增长主要原因：一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委党校2022年一般公共预算拨款456.06万元，较2021年预算拨款增加184.78万元，增长68.11%，主要原因：一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出401.68万元，占88.07%；社会保障和就业支出25.37万元，占5.56%；卫生健康支出10.69万元，占2.34%；住房保障支出18.33万元，占4.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算401.68万元，较2021年预算增加130.40万元，增长48.07%，增长一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算24.44万元，较2021年预算增加24.44万元，增长原因主要是预算科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算0.93万元，较2021年预算增加0.93万元，增长原因主要是预算科目调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.11万元，较2021年预算增加2.11万元，增长原因主要是预算科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算8.58万元，较2021年预算增加8.58万元，增长原因主要是预算科目调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.33万元，较2021年预算增加18.33万元，增长原因主要是预算科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

县委党校2022年一般公共预算基本支出232.06万元，其中，人员经费209.33万元，公用经费22.73万元。

（一）人员经费209.33万元，主要包括:基本工资99.81万元、津贴补贴10.13万元、奖金1.54万元、绩效工资41.38万元、机关事业单位基本养老保险费24.44万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金18.33万元、生活补助0.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。

（二）公用经费22.73万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.75万元、公务接待费7.95万元、工会经费1.99万元、福利费2.49万元、其他交通费用4.54万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

县委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

县委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

县委党校2022年预算共安排项目支出224.00万元，较2021年预算增加224.00万元，增长原因主要是一是党校迁址新校址，增加资产运行维护项目费用，二是党校迁址新校址，增加物业费项目费用。主要包括：本年财政拨款安排 224.00万元（其中，一般公共预算拨款安排224.00万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

县委党校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

县委党校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，县委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.95万元，较2021年预算减少0.05万元，下降0.63%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算7.95万元，较2021年预算减少0.05万元，下降0.63%，主要原因是党校厉行节约，压缩开支，减少公务接待开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。没有安排预算购置车辆，也没有相关支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年县委党校编制项目绩效目标2个，预算资金224.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年县委党校本级1家参公管理事业单位运行经费财政拨款预算22.73万元，较2021年减少68.28万元，下降75.01%，下降主要原因是一是厉行节约，减少机关运行支出；二是部分机关运行支出科目调整。

（三）政府采购情况。

2022年县委党校政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，县委党校固定资产总金额646.01万元，较上年增加6.56万元，其中，土地、房屋及构筑物363.50万元、通用设备95.58万元、专用设备0万元、其他资产186.93万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：县委党校2022年预算报表（14张）

预算报表.pdf