县委党校2021年部门预算公开
县委党校
2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据县委办《关于印发县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：
1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。
2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。
3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。
4、完成上级党校和县委交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
县委党校2021年度部门预算包括县委党校本级，没有下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：参照公务员管理的事业单位1个），编制30个（其中：事业编30个）,实有人数38人（其中：在职20人，退休18人）。
三、2021年主要工作任务
1.与县委组织部联合拟定《2021年度干训计划》，按照计划培训轮训党员干部；
2.开展调查研究，形成调研报告、论文；
3.完成县委、县政府布置的各项中心工作。
第二部分 2021年部门预算表
县委党校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
县委党校2021年财政拨款收支预算271.28万元，较上年减少3.43万元，下降1.25%，主要原因：单位人员变动，工资福利支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入200.28万元、纳入专户管理非税收入71万元；支出按功能分类分为：教育支出271.28万元。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
县委党校一般公共预算支出271.28万元，较上年减少3.43万元，下降1.25%，主要原因：单位人员变动，工资福利支出减少。其中：“教育支出”271.28万元，较上年预算数减少3.43万元，下降1.25%，主要原因是单位人员变动，工资福利支出减少。具体情况如下：
（一）“教育支出”271.28万元。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
县委党校2021年一般公共预算基本支出271.28万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出179.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。
（二）商品和服务支出91.01万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费支出等。
（三）对个人和家庭的补助1.13万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
县委党校2021年政府性基金收入预算0万元。
县委党校2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
县委党校2021年国有资本经营收入预算0万元。
县委党校2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2021年收支总预算271.28万元，较上年减少3.43万元，下降1.25%，主要原因：单位人员变动，工资福利支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税收入；支出包括：教育支出。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入71万元，部门可支配收入271.28万元，减少原因主要一是单位人员变动，工资福利预算收入减少，二是单位预算调整。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额271.28万元，同上年相比减少3.43万元。其中：财政拨款（补助）安排271.28万元，同上年相比减少3.43万元。各项支出增减原因分析：一是单位人员变动，工资福利预算收入减少，二是单位预算调整。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算8万元，较上年减少0.10万元，下降1.23%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无变化，原因是县委党校没有因公出国（境）预算安排也没有相关支出。
（二）公务接待费支出8万元，较上年预算减少0.10万元，主要原因是厉行节约、压缩公务接待开支。经费使用贯彻落实党中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化，原因是县委党校没公务用车购置和运行预算安排，也没有相关支出。其中：公务用车购置0万元，（与上年预算持平）；公务用车运行维护费0万元，（与上年预算持平）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年县委党校机关运行经费安排91.01万元，包括：劳务费3万元；办公费8万元；公务接待费8万元；咨询费2万元；印刷费4万；水费10万元；邮电费5万元；电费24万元；维修（护）费10万元；培训费5.60万元；差旅费4万元；工会经费1.75万元；福利费2.18万元；交通费支出3.48万元，较上年减少9.88万元，下降9.79%，主要原因是厉行节约、压缩开支，减少运行经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年县委党校政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据规定，县委党校国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
根据规定，县委党校车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
县委党校2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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