中共霍邱县委党校2020年部门预算公开

中共霍邱县委党校2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据县委办《关于印发中共霍邱县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

    1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

    2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

县委党校2020年度部门预算包括县委党校本级，没有下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：参照公务员管理的事业单位1个），编制30个（其中：事业编30个）,实有人数37人（其中：在职19人，退休18人）。

三、2020年主要工作任务

1.与县委组织部联合拟定《2020年度干训计划》，按照计划培训轮训党员干部；

2.开展调查研究，形成调研报告、论文；

3.完成县委、县政府布置的各项中心工作。

第二部分  2020年部门预算表

中共霍邱县委党校2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

县委党校2020年财政拨款收支预算274.71万元，较上年减少18.79万元，下降6.4%，主要原因：单位人员变动，工资福利支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入193.71万元、纳入专户管理非税收入81万元；支出按功能分类分为：教育支出274.71万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

县委党校一般公共预算收入274.71万元较上年减少18.79万元，下降6.4%，主要原因：单位人员变动，工资福利收入预算减少。一般公共预算支出274.71万元，比上年预算数减少18.79万元，下降6.4%，主要原因是单位人员变动，工资福利支出预算减少。具体情况如下：

（一）“教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”274.71万元。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县委党校2020年一般公共预算基本支出274.71万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出172.79万元，主要包括：基本工资84.17万元、津贴补贴41.90万元、奖金1.76万元、医疗保险费8.82万元、养老保险20.17万元、住房公积金15.34万元、其他社会保障缴费0.63万元。

（二）商品和服务支出100.89万元，主要包括：办公费7万元、邮电费5万元、咨询费3万元、培训费5万元、劳务费10万元、印刷费3万元、水费10万元、电费24万元、差旅费6.80万元、维修（护）费11万元、公务接待费8.10万元、工会经费1.68万元、交通费4.20万元、福利费2.11万元。

（三）对个人和家庭的补助1.03万元，主要包括：生活补助1.03万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

县委党校2020年没有政府性基金收入预算和政府性基金支出预算。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

县委党校2020年没有国有资本经营收入预算和国有资本经营支出预算。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委党校2020年收支总预算274.71万元较上年减少18.79万元，下降6.4%，主要原因：单位人员变动，工资福利支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税收入；支出包括：教育支出。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入81万元，部门可支配收入274.71万元，减少原因主要一是单位人员变动，工资福利预算收入减少，二是单位预算调整。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额274.71万元较上年减少18.79万元，下降6.4%。其中：财政拨款（补助）安排274.71万元较上年减少18.79万元，下降6.4%。各项支出增减原因分析：（一）人事变动人员减少，工资福利等支出减少；（二）县委党校迁入新校址，机关运行维护等支出调整。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，县委党校本级“三公”经费支出预算8.1万元，与2019年相比减少0.1万元，减少1.23%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算8.1万元，与2019年相比减少0.1万元，减少1.23%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，县委党校目前拥有公务用车0辆。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是县委党校没有安排公务用车购置预算支出，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年县委党校机关运行经费安排100.89万元，包括：水费10万元；办公费7万元；邮电费5万元；咨询费3万元；培训费5万元；劳务费10万元；印刷费3万元；咨询费3万元；电费24万元；差旅费6.8万元；维修（护）费11万元；公务接待费8.1万元；工会经费1.68万元；交通费4.2万元；福利费2.11万元。较上年增加26.39万元，增长35.4%，主要原因是党校迁入新址，办公区域变化，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年县委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县委党校固定资产总金额619.64万元，较上年增加176.5万元，其中，土地、房屋及构筑物363万元，通用设备83.61万元、专用设备0万元、其他资产173.03万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专用技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

（四）项目及绩效目标情况。

县委党校2020年没有50万元以上的项目，故没有编制专项资金绩效目标。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

 2020年县委党校预算公开表20200918.pdf