中共霍邱县委党校2018年预算编制及“三公经费”情况说明公告

公开情况说明

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预〔2018〕7号）要求，现将霍邱县委党校2018年收支预算和 “三公经费预算支出情况说明如下：

     一、单位基本职能

根据县委办《关于印发中共霍邱县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（邱办[2008]20号）精神，县委党校的基本职能及主要工作任务：

1、根据中央和省、市、县对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级干部、青年干部以及行政村主要干部。

2、运用马列主义、毛泽东思想等理论，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，学习习近平总书记系列重要讲话精神科，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要部署，对现实问题开展专题研讨，为教学服务，为县委、县政府科学决策服务，为“三个文明”建设服务。

3、负责学员在党校学习期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。

4、完成上级党校和县委交办的其他工作。

二、2018年度部门预算单位构成

霍邱县委党校2018年度部门预算编制单位共1个，详细情况见下表：

三、单位主要工作任务

（一）组织实施全县干部培训轮训工作。

（二）开展调查研究，为县委、县政府提供资政服务。

（三）完成各项中心工作。

（四）加强机关党风廉政建设。

四、2018年收支预算情况

县委党校现有在职人员21人，其中自收自支人员2人；退休人员25人，其中自收自支人员2人；享受遗补人员1人。

2018年收支预算安排情况如下：

（一）2018年收入预算总体情况    

2018年部门预算收入288.9万元，其中一般公共预算拨款收入预算为288.9万元，比上年预算增加9.7万元，增加3.5%，主要是增加人员，增加人员工资等。

（二）2018年支出预算总体情况

2018年支出预算总额288.9万元，比上年预算增加9.7万元，增加3.5%，主要是增加人员，增加人员工资等；其中基本支出288.9万元：工资福利支出212.7万元，商品和服务支出67.5万元，对个人和家庭补助支出8.7万元。

（三）政府采购预算    
         县委党校2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
        （四）政府购买服务预算 
         县委党校2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算

（五）国有资产占有、使用情况

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县委党校部门办公等房屋由县资产中心统一管理。

 根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县委党校车辆交由机关事务局统一管理。

县委党校目前的固定资产主要是房屋及土地，办公设备和办公家具，均在使用状态中。

（六）机关运行经费情况

2018年预算安排机关运行经费67.5万元。主要为办公费11万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费9万元、维修（护）费5万元、培训费5万元、公务接待费8.3万元，劳务费5.5万元、工会经费2.5万元、福利费1.9万元、其他交通费6.3万元。

五、重点项目预算绩效目标

财政局2018年无重点项目预算。

    六、2018年 “三公”经费支出预算情况

 为进一步改进机关作风，建设节约型机关，我校全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费预算为8.3万元，与上年预算9万元，减少0.7万元，下降了7.8%。

    1、“公务接待费”8.3万元，比上年预算9万元，减少0.7万元，下降了7.8%，主要是贯彻落实中央八项规定和“三公经费”只减不增的要求，进一步压缩开支；

2、“公务用车购置及运行维护费”0元，与上年预算持平；

3、“因公出国（境）费”0元，与上年预算持平。

    2018年，我校将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

    附：名词解释

    1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和，与“基本支出”对应。

    2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。