霍邱县人民法院2017年部门决算情况
霍邱县人民法院2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县人民法院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、霍邱县人民法院概况
一、部门职责
霍邱县人民法院是国家审判机关依照法律规定独立行使审判权对霍邱县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：（一）依法审判由霍邱县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。（二）审判由霍邱县人民法院管辖的申诉、再审案件。（三）审判中级法院二审发回重审案件和上级法院交办和指定管辖的各类案件。（四）负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决、裁定和行政机关生效的处罚和处理决定及仲裁机构的仲裁裁决和公证债券文书。（五）负责办理人大代表的建议和政协委员的提案。（六）总结法院审判工作经验针对案件审理中发现的问题提出司法建议参与社会治安综合治理。（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设。（八）负责本院执法执纪工作进行纪律教育和廉政教育。（九）办理领导机关及领导同志交办的事项承办其它应由本院负责的工作。（十）办理来信来访的接待、处理工作宣传国家的法律法规和政策。 （十一）法律、法规规定的其它职责。
二、机构设置
霍邱县人民法院2017年度部门决算为法院本级。
第二部分、霍邱县人民法院2017年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：法院 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
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|
一、财政拨款收入 |
3364.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
3336.81 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.65 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3364.46 |
本年支出合计 |
3364.46 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
总计 |
3364.46 |
总计 |
3364.46 |
|
收入决算表
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公开02表 |
|||
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部门：法院 |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3364.46 |
3364.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3336.81 |
3336.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
3336.81 |
3,336.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1371.82 |
1371.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
1466.99 |
1466.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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支出决算表
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公开03表 |
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部门：法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3364.46 |
2766.46 |
598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1371.82 |
1371.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
498.00 |
0.00 |
498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1466.99 |
1366.99 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
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||
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3364.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
3336.81 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.65 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3364.46 |
本年支出合计 |
3364.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
3364.46 |
合计 |
3364.46 |
|
|
|
||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开05表 |
|||
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部门：法院 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
3364.46 |
2766.46 |
598.00 |
3364.46 |
2,66.46 |
598.00 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
|
|
|
|
|||
|
20405 |
法院 |
|
|
|
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
3336.81 |
2738.81 |
598.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040501 |
行政运行 |
|
|
|
1371.82 |
1,371.82 |
0.00 |
1371.82 |
1371.82 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
498.00 |
0.00 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
498.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
|
|
|
1466.99 |
1366.99 |
100.00 |
1466.99 |
1366.99 |
100.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
27.65 |
27.65 |
0.00 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
27.65 |
27.65 |
0.00 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
27.65 |
27.65 |
0.00 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门： |
法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1742.01 |
302 |
商品和服务支出 |
433.81 |
310 |
其他资本性支出 |
56.92 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
755.31 |
30201 |
办公费 |
111.9 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
351.06 |
30202 |
印刷费 |
32.99 |
31002 |
办公设备购置 |
31.1 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
227.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
155.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
90.47 |
30205 |
水费 |
8.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
69.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
25.82 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
161.92 |
30209 |
物业管理费 |
52.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
533.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
168.52 |
30213 |
维修(护)费 |
58.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
27.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
135.81 |
30216 |
培训费 |
18.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
4.97 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.07 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
146.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.00 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
2275.73 |
公用经费合计 |
490.73 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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注：本部门没有政府性基金收入和支出故本表无数据。
第三部分、霍邱县人民法院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3364.46万元支出总计3364.46万元。与2016年相比收、支总计各增加181.64万元增长5.7%主要原因：一是人员经费增加二是随着案件数增加办案经费相应也增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3364.46万元全部为财政拨款收入3364.46万元
三、支出决算情况说明
本年支出合计3364.46万元其中：基本支出2766.46万元占82.2%；项目支出598万元占17.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3364.46万元支出总计3364.46万元。与2016年相比财政拨款收、支总计各增加181.64万元增长5.7%主要原因：一是人员经费增加二是随着案件数增加办案经费相应也增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入3364.46万元占本年收入的100%与2016年相比一般公共预算财政拨款收入增加181.64万元增长5.7%主要原因：一是人员经费增加二是随着案件数增加办案经费相应也增加。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3364.46万元占本年支出的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加181.64万元增长5.7%主要原因：一是人员经费增加二是随着案件数增加办案经费相应也增加。
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3364.46万元主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3336.81万元占99.1%;社会保障和就业（类）支出27.65万元占0.9%。
（四）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3097.3万元支出决算为3364.46万元完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加二是随着案件数增加办案经费相应也增加。其中：基本支出2766.46万元占82.2%；项目支出598万元占17.8%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3097.3万元支出决算为1371.82万元完成年初预算的44.29%决算数小于预算数的主要原因是一是预算包括一般行政管理事务（项）和其他法院支出（项）二是经费增加。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元支出决算数为498万元决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了行政运行（项）中。
3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元支出决算数为1466.99万元决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了行政运行（项）中。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元支出决算为27.65万元决算数大于预算数的主要原因是有人员死亡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2766.46万元其中人员经费2275.73万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费490.73万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县人民法院2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱县人民法院机关运行经费490.73万元主要用于保障单位运行以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度霍邱县人民法院政府采购支出总额65.82万元全部为政府采购货物支出65.82万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，霍邱县人民法院国有资产总额2749.9万元，共有车辆18辆，其中一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元以上的设备1套，为智能化设备，价值251万元，单价50万元以上的设备4套，为科技法庭设备，价值共计253万元。
（四）项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）。
霍邱县人民法院2017年度没有财政部门批复绩效目标的项目。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出是政府行政开支的一部分。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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