霍邱县工商联2021年部门预算公开

霍邱县工商联

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]134号）和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》（邱编[2011]58号）文件规定，霍邱县工商业联合会主要职责是：（一）为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们的爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。（三）指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会，发展县联直属会员。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。（四）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁和助手作用。（五）为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、融资、仲裁、咨询等中介服务；负责非公有制经济界人士出国（境）商务活动政审的服务工作。（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，协助有关部门提供技术鉴定和产地证明的服务；改进财务管理，协助解决经济纠纷。（七）组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。（八）增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。（九）指导会员办好服务事业和经济实体。（十）承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县工商业联合会2020年度部门预算包括霍邱县工商业联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个,包括霍邱县工商业联合会；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制6个（其中：行政编0个，参公编6个，事业编2个）,实有人数9人（其中：在职8人，离休0人，退休1人）。

三、2021年主要工作任务

1.开展总商会人民调解委员会工作；

2.指导名特优农产品农产品协会融入长三角；

3.指导全县乡镇商会“六有四好”建设；

4.加强非公经济组织党建工作；

5.推进“百企兴百村”乡村振兴行动；

6.开展长三角区域一体化县区工商联系统战略合作；

7.充分发挥中小企业创业创新活动中心作用；

8.大力开展典型宣传。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县工商联2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县工商联2021年财政拨款收支预算83.18，较上年持平，主要原因：人员及经费未变动。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出83.18万元，占比100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县工商联一般公共预算收入83.18万元，较上年持平，主要原因是人员及经费未变动。一般公共预算支出83.18万元，与上年预算数持平，主要原因是人员及经费未有变动。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”83.18万元，与上年预算数持平，主要原因是人员及经费未有变动。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县工商联2021年一般公共预算基本支出83.18，具体情况如下：

（一）工资福利支出70.37万元，主要包括：基本工资32.46万元、津贴补贴17.4万元、奖金2.51万元、机关事业单位基本养老保险7.97万元、其他社会保险缴费0.25万元、住房公积金6.29万元。

（二）商品和服务支出12.78万元，主要包括：办公费1.2万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.92万元、劳务费1.49万元、工会经费0.65万元、福利费0.8万元、其他交通费用5.72万元、其他商品和服务支持0.6万元。

（三）对个人和家庭的补助0.024万元，主要包括：其他对个人和家庭补助支出0.024万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县工商联2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县工商联2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县工商联2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县工商联2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县工商联2021年收支总预算83.18，较上年持平，主要原因：人员及经费未变动。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出83.18万元，占比100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入83.18万元，持平原因主要人员及经费未变动。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额83.18万元，同上年相比持平。其中：财政拨款（补助）安排83.18万元，同上年相比持平。各项支出增减原因分析：人员及经费未变动。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.92万元，较上年减少0.05万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.92万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。 

    （二）公务接待费支出0.92万元，较上年预算减少0.05万元，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年**部门机关运行经费安排12.78万元，包括：办公费1.2万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.92万元、劳务费1.49万元、工会经费0.65万元、福利费0.8万元、其他交通费用5.72万元、其他商品和服务支持0.6万元，较上年持平，主要原因是人员及经费未有变动。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县工商联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，霍邱县工商联国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据**文件规定，霍邱县工商联车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF