霍邱县工商业联合会2020年部门预算公开

附件1

霍邱县工商业联合会

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]134号）和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》（邱编[2011]58号）文件规定，霍邱县工商业联合会主要职责是：（一）为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们的爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。（三）指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会，发展县联直属会员。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。（四）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁和助手作用。（五）为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、融资、仲裁、咨询等中介服务；负责非公有制经济界人士出国（境）商务活动政审的服务工作。（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，协助有关部门提供技术鉴定和产地证明的服务；改进财务管理，协助解决经济纠纷。（七）组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。（八）增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。（九）指导会员办好服务事业和经济实体。（十）承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县工商业联合会2020年度部门预算包括霍邱县工商业联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个,包括霍邱县工商业联合会；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制7个（其中：行政编0个，参公编6个，事业编1个）,实有人数8人（其中：在职7人，离休0人，退休1人）。

三、2020年主要工作任务

1.开展总商会人民调解委员会工作；

2.成立特色农产品行业协会；

3.指导全县乡镇商会“六有四好”建设；

4.加强非公经济组织党建工作；

5.持续推进“百企帮百村联千户”扶贫行动；

6.开展长三角区域一体化工商联系统战略合作；

7.充分发挥中小企业创业创新活动中心作用；

8.大力开展典型宣传。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱县工商业联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县工商业联合会2020年财政拨款收支预算83.18万元，较上年增加15.13万元，增长22%，主要原因：人员经费增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出83.18万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县工商业联合会一般公共预算收入83.18万元，较上年增加15.13万元，增长22%，主要原因：人员经费增加。一般公共预算支出83.18万元，比上年预算数增加15.13万元，增长22%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：“一般公共服务支出”83.18万元，占100%。

（一）“一般公共服务支出”83.18万元，比2019年预算增加15.13万元，增长22%，增长的原因主要是人员经费增加。其中，“行政运行”预算83.18万元，主要用于保障联机关正常运转的基本支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县工商业联合会2020年一般公共预算基本支出83.18万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出70.39万元，主要包括：基本工资32.45万元、津贴补贴17.40万元、奖金2.51万元、医疗保险3.49万元、养老保险7.98万元、住房公积金6.29万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出0.02万元；

（二）商品和服务支出12.78万元，主要包括：办公费2.00万元、差旅费0.30万元、公务接待费0.97万元、培训费0.50万元、邮电费0.05万元、租赁费0.30万元、会议费0.50万元、因公出国（境）费用0.30万元、工会经费0.70万元、劳务费0.47万元、维修（护）费0.10万元、福利费0.87万元、其他交通费5.72万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.02万元，主要包括：独生子女保健费0.02万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县工商业联合会2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县工商业联合会2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县工商业联合会2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县工商业联合会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县工商业联合会2020年收支总预算83.18万元，较上年增加15.13万元，增长22%，主要原因：人员经费增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出83.18万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入83.18万元，较上年增加15.13万元，增长22%。各项收入增加原因分析：人员经费增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额83.18万元，较上年增加15.13万元。其中：财政拨款（补助）安排83.18万元，同上年相比增加15.13万元。各项支出增加原因分析：人员经费增加。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县工商业联合会2020年无项目支出预算安排。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算0.97万元，较上年减少0.23万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.97万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，工商联本级和联属单位“三公”经费支出预算0.97万元，与2019年相比减少0.23万元。其中因公出国（境）费0万元。公务接待费0.97万元，下降19%。公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。
   （二）公务接待费。支出预算0.97万元，与2019年相比减少0.23万元，下降19%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。
   （三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出.公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱霍邱县工商业联合会机关运行经费安排12.78万元，主要包括：办公费2.00万元、差旅费0.30万元、公务接待费0.97万元、培训费0.50万元、邮电费0.05万元、租赁费0.30万元、会议费0.50万元、因公出国（境）费用0.30万元、工会经费0.70万元、劳务费0.47万元、维修（护）费0.10万元、福利费0.87万元、其他交通费5.72万元。较上年增加2.37万元，上升22.75%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍邱县工商联固定资产总金额0.15万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0.15万元。
机关车改后保留车辆0辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县工商业联合会2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

2020年工商联预算公开表.pdf