霍邱县工商联2018年预算及“三公”经费公开的情况说明
霍邱县工商联2018年预算及“三公”经费公开的情况说明
目 录
一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务（计划）
二、2018年预算情况
1、2018年收入预算总体情况
2、2018年支出预算总体情况
3、机关运行经费情况
4、政府采购预算
5、政府购买服务预算
6、国有资产占有、使用情况
7、预算绩效情况说明
8、2018年 “三公”经费支出预算情况
三、部门预算公开专业名词解释
四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表
根据霍邱县人民政府办公室关于印发霍邱县县级部门预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将霍邱县工商联2018年收支预算和2018年“三公”经费支出情况说明如下。
一、 部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求 ，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预[2018]8号）文件，现将霍邱县工商联2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：
2、部门职责
根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]134号）和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》（邱编[2011]58号）精神，县工商联基本职能是：
（一）为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。
（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们的爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。
（三）指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会，发展县联直属会员。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。
（四）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁和助手作用。
（五）为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、融资、仲裁、咨询等中介服务；负责非公有制经济界人士出国（境）商务活动政审的服务工作。
（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，协助有关部门提供技术鉴定和产地证明的服务；改进财务管理，协助解决经济纠纷。
（七）组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。
（八）增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。
（九）指导会员办好服务事业和经济实体。
（十）承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。
3、部门机构设置和人员情况
县工商联是群团组织，内设机构有办公室、非公经济维权服务中心。设有行政编5人，事业编1人。实有行政在职人员5人，事业在职人员1人。
霍邱县工商联联2018年度部门预算包括本级1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
霍邱县工商业联合会 |
群团组织 |
4、2018年度主要工作任务
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（五）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（六）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
二、2018年预算情况
1、2018年收入预算总体情况
2018年财政拨款收入预算为63.05万元，其中工资福利支出49.97万元，商品和服务支出8.17万元，对个人和家庭的补助及慰问支出4.91万元。比上年预算增加22.59万元，主要是人员编制增加，增加副书记和新招录公务员各一名，工资等各项经费相应增加。
2、2018年支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算为63.05万元，其中工资福利支出49.97万元，商品和服务支出8.17万元，对个人和家庭的补助及慰问支出4.91万元。比上年预算增加22.59万元，主要是人员编制增加，增加副书记和新招录公务员各一名，工资等各项经费相应增加。
3、机关运行经费情况
2018年预算安排机关运行经费8.16万元。主要为办公费0.5万元、印刷费0.5万元、差旅费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、公务接待费1.8万元、其他交通费（车改补贴）3.45万元、福利费0.51万元。
4、政府采购预算
县工商联2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
5、政府购买服务预算
县工商联2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
6、国有资产占有、使用情况
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，县工商联办公房屋由县资产中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，县工商联部车辆交由机关事务局统一管理。
7、预算绩效情况说明
2018年，统战部预算没有安排绩效项目。
8、2018年 “三公”经费支出预算情况
2018年“三公”经费预算为2.3万元，与上年预算4万元，减少了1.7万元，其中“公务接待费”1.8万元，比上年预算4万元，减少了2.2万元；会议费0.5万元，比上年预算0万元，增加了0.5万元，增加原因是今年预计将“企业家沙龙活动”纳入工商联常态化工作。“公务用车购置及运行维护费”0万元，与上年预算持平；“因公出国（境）费”0元，与上年预算持平。
2018年，县工商联将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，实现建设节约型机关的目标和任务。
三、部门预算公开专业名词解释
1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）
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附表一 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
63.05 |
一、一般公共服务支出 |
63.05 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
63.05 |
本年支出合计 |
63.05 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
63.05 |
支出总计 |
63.05 |
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|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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附表二 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
63.05 |
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63.05 |
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152 |
霍邱县工商业联合会 |
63.05 |
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63.05 |
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15201 |
霍邱县工商业联合会机关 |
63.05 |
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63.05 |
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合计 |
63.05 |
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63.05 |
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|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表三 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
63.05 |
63.05 |
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152 |
霍邱县工商业联合会 |
63.05 |
63.05 |
|
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15201 |
霍邱县工商业联合会机关 |
63.05 |
63.05 |
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合计 |
63.05 |
63.05 |
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表四 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
63.05 |
63.05 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
63.05 |
63.05 |
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|
（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
63.05 |
（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
63.05 |
（四）教育支出 |
|
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经常收入预算拨款 |
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（五）科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
63.05 |
支出总计 |
63.05 |
63.05 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表五 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
63.05 |
63.05 |
|
|
152 |
霍邱县工商业联合会 |
63.05 |
63.05 |
|
|
15201 |
霍邱县工商业联合会机关 |
63.05 |
63.05 |
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合计 |
63.05 |
63.05 |
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|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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附表六 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
20128 |
工资福利支出 |
49.97 |
|
2012801 |
基本工资 |
20.71 |
|
2012801 |
津贴补贴 |
12.76 |
|
2012801 |
奖金 |
7.3 |
|
2012801 |
医疗保险支出 |
2.34 |
|
2012801 |
社会保障缴费支出 |
6.86 |
|
2012801 |
对个人和家庭的补助支出 |
4.92 |
|
2012801 |
独生子女父母奖励支出 |
0.02 |
|
2012801 |
住房公积金支出 |
4.89 |
|
2012801 |
办公费 |
0.5 |
|
2012801 |
印刷费 |
0.5 |
|
2012801 |
差旅费 |
0.2 |
|
2012801 |
会议费 |
0.5 |
|
2012801 |
培训费 |
0.7 |
|
2012801 |
公务接待费 |
1.8 |
|
2012801 |
交通费支出 |
3.44 |
|
2012801 |
福利费支出 |
0.52 |
|
合计 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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附表七 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
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2121203 |
土地整理支出 |
|
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2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
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|
…… |
…… |
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合计 |
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注：工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表八 |
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
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20804 |
补充全国社会保障基金 |
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2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
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|||
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
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|
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2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|||
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2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|||
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2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
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|
|
|||
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2230202 |
公益性设施投资支出 |
|
|
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|
|||
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2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|||
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2230204 |
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|||
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
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|||
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合 计 |
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|
加：结转下年 |
|
|
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调出资金 |
|
|
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|
|
…… |
|
|
|
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|||
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总 计 |
|
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注：工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附表九 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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部门： |
单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
1.8 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
1.8 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
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其中：公务用车运行费 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
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