霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年部门预算公开

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年部门预算公开

2023年2月

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收支总表

2. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收入总表

3. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年支出总表

4. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年基本支出总表

10.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出总表

11.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府采购支出表

12.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

霍邱县长集现代农业产业园管委会是：根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责人驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年度部门预算为管委会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，霍邱县长集现代农业产业园管委会实有各类人员9人，其中在职     9人、离休0人、退休0人、遗属0人。

三、2023年度主要工作任务

按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县长集现代农业产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收支总预算140.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入140.13万元，支出包括一般公共服务113.62万元、社会保障和就业支出14.9万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出8.63万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年收入预算140.13万元。其中，本年收入140.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入140.13万元，全部是一般公共预算拨款收入140.13万元，较2022年预算增加68.79万元，增长96.43%，增长原因主要：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了支出；二是人均定额标准提高；三是人员增加使其工资及相应费用也增加。

（二）上年结转收入0万元。较2022年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

（二）霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年支出预算140.13万元，较2022年预算增加68.79万元，增长96.43%，增长原因主要：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了支出；二是人均定额标准提高；三是人员增加使其工资及相应费用也增加。其中，基本支出110.13万元，占78.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占21.41%，主要用于安全生产保障、园区日常运转。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年财政拨款收支预算140.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款140.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入140.13万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出113.62万元，占81.08%；社会保障和就业支出14.9万元，占10.64%；卫生健康支出2.97万元，占2.12%；住房保障支出8.63万元，占6.16%。

与2022年预算相比，收、支总计各68.79万元，增长96.43%，增长原因主要：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了支出；二是人均定额标准提高；三是人员增加使其工资及相应费用也增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算拨款140.13万元，较2022年预算拨款68.79万元，增长96.43%，增长原因主要：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了支出；二是人均定额标准提高；三是人员增加使其工资及相应费用也增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出113.62万元，占81.08%；社会保障和就业支出14.90万元，占10.64%；卫生健康支出2.97万元，占2.12%；住房保障支出8.63万元，占6.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算113.62万元，较2022年预算增加50.09万元，增长78.86%，增长原因：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了支出；二是人均定额标准提高；三是人员增加使其工资及相应费用也增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.94万元，较2022年预算增加6.36万元，增长178.2%，增长原因主要是2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算及人员增加工资增加，使其在职人员养老保险基数增加造成该科目金额增加；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.97万元，较2022年预算增加4.97万元，增长原因主要是2023年安排了职业年金预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.97万元，较2022年预算增加1.41万元，增长90.3%，增长原因主要是工资调整及人员增加工资总数增加，增加了计提基数使其该科目费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.63万元，较2022年预算增加5.95万元，增长222.15%，增长原因主要：一是将2023年将单位人员基础绩效奖纳入预算增加了计提基数；二是调资及人员增加使其计提基数增加，使其该科目费用增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年一般公共预算基本支出110.13万元，其中，人员经费92.67万元，公用经费17.46万元。

（一）人员经费92.67万元，主要包括:基本工资24.45万元、奖金23.39万元、绩效工资18.03万元、机关事业单位基本养老保险费9.94万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金8.63万元。

（二）公用经费17.46万元，主要包括：办公费2.05万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.95万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费0.85万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用0.3万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年预算共安排项目支出30万元，与2022年预算安排持平，原因主要是厉行节约，尽量压缩一般性开支。主要包括：本年财政拨款安排 30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县长集现代农业产业园管委会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.95万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.95万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约、尽量减少接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算7万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费7.00万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约、尽量减少接待,主要用于园区建设。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要是厉行节约，杜绝单位购车。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县长集现代农业产业园管委会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县长集现代农业产业园管委会编制项目绩效目标2个，预算资金30万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“安全生产保障资金”项目。

（1）项目概述。推动安全生产工作，完成相关任务。

（2）立项依据。《关于进一步加强安全生产工作的决定》(邱发[2015]8号)：县政府将安全生产专项经费列入财政经费。

（3）实施主体。霍邱县长集现代农业产业园管委会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。推动安全生产工作，完成相关任务。

（6）年度预算安排。安排财政预算拨款金额10万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

2.“园区日常运转”项目。

（1）项目概述。保障单位日常运转，完成重点工作任务安排。

（2）立项依据。县委办《关于加强农产品加工产业园建设管理的意见(试行)》(邱办[2010]22号)。

（3）实施主体。霍邱县长集现代农业产业园管委会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。保障单位日常运转，完成重点工作任务安排

（6）年度预算安排。安排财政预算拨款金额20万元。

（7）绩效目标。包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度，确保上述活动正常开展，各项指标入如期实现。

（二）机关运行经费。

霍邱县长集现代农业产业园管委会系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县长集现代农业产业园管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县长集现代农业产业园管委会固定资产总金额8457.22万元，较上年增加30.36万元，其中，土地、房屋及构筑物8391.31万元、通用设备57.81万元、专用设备0.21万元、其他资产7.89万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县长集现代农业产业园管委会2023年预算报表（14张）

附件2：长集产业园2023年部门单位预算公开附表_20230309153838.pdf