霍邱长集现代农业示范区管委会2020年部门预算公开

霍邱长集现代农业示范区管委会

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

霍邱长集现代农业示范区管委会主要职责是：

根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年度部门预算包括部门本级和0个所属预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个，公益二类事业单位0个）,编制15个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编15个）,实有人数4人（其中：在职4人，离休0人，退休0人）。

三、2020年主要工作任务

按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年财政拨款收支预算34.29万元，较上年1413.50万元减少1379.21万元，下降97.75%，主要原因是一是本年未安排非税收入，二是本年未安排政府基金预算收入。收入来源为：一般公共预算收入34.29万元；支出按功能分类分为：一般公共预算基本支出34.29万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）2020年预算34.29万元，较上年预算33.30万元增加了0.89万元，增长2.97%，主要原因是人员增资，故人员经费增加，导致一般公共预算增加。具体情况如下：

    一般公共服务支出34.29万元，较上年增加了0.89万元，增长2.97%，主要原因是新增人员工资和人员正常增资。其中，“行政运行” 34.29万元，主要用于单位基本支出和正常运转。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年一般公共预算基本支出34.29万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出24.05万元，主要包括：基本工资9.67万元、津贴补贴8.08万元、医疗保险1.24万元，养老保险2.84万元，住房公积金2.13万元，其他社会保障缴费0.09万元。

（二）商品和服务支出10.24万元，主要包括：办公费0.60万元、水费0.40万元、差旅费0.30万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费0.20万元公务用车运行维护费7.00万元，福利费0.24万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年政府性基金预算收入0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱长集现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱长集现代农业示范区管委会2020年收支总预算34.29万元，较上年1413.50万元减少1379.21万元，下降97.75%，主要原因是一是本年未安排非税收入，二是本年未安排政府基金预算收入。收入来源为一般公共预算收入34.29万元；支出按功能分类为一般公共预算支出34.29万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年霍邱长集现代农业示范区管委会部门组织收入34.29万元，部门可支配收入34.29万元，较上年1413.50万元减少1379.21万元，下降97.75%，主要原因是一是本年未安排非税收入，二是本年未安排政府基金预算收入。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年霍邱长集现代农业示范区管委会部门支出预算总额34.29万元，较上年1413.50万元减少1379.21万元。其中：财政拨款安排34.29万元，同上年33.30万元相比增加0.99万元，各项支出增减原因分析：

（一）人员支出增加0.77万元，主要原因是人员增资导致人员经费增加。

     （二）定额公用支出增加0.22万元，主要原因是本年预算新增了工会经费支出和福利费支出。

（三）非税支出和政府基金预算安排的项目支出本年未安排，非税支出减少30万元，政府基金预算拨款支出减少1350.2万元，减少原因主要一是本年未非税支出，二是本年未安排政府性基金预算拨款支出。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

2020年霍邱长集现代农业示范区管委会无部门项目支出预算安排。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算8.00万元，较上年7.75万元增加了0.25万元，增加了3.23%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2019年预算持平。

（二）公务接待费支出1.00万元，较上年0.75万元增加了0.25万元，主要原因是招商引资企业在不断增多，接待调研和观摩的人次增多。经费使用贯彻落实党中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费7.00万元。较2019年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱长集现代农业示范区管委会机关运行经费安排8.53万元，主要包括：办公费0.60万元、水费0.40万元、差旅费0.30万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费0.20万元，公务用车运行维护费7.00万元，福利费0.24万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱长集现代农业示范区管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，霍邱长集现代农业示范区管委会固定资产总金额8499.08万元，较上年增加287.4万元，其中，土地、房屋及构筑物8391.31万元、通用设备22.48万元、专用设备0.21万元、家具、用具、装具及动植物7.88万元、无形资产77.18万元。

机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车1辆，行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。

截止2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备有0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱长集现代农业示范区管委会2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

附件：2020年霍邱长集现代农业示范园管委会部门预算公开表.pdf