霍邱长集现代农业示范区管委会2017年部门决算情况
霍邱长集现代农业示范区管委会2017年部门决算情况
目 录
第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分： 名词解释
附：2017年 “三公”经费支出决算情况
第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况
一、部门职责
根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：
（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。
（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。
（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。
（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。
（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度部门决算包括：本级决算
纳入霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱长集现代农业示范区管委会本级 |
第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
317.21 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
68.78 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
248.43 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
248.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
317.21 |
本年支出合计 |
58 |
317.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
317.21 |
总计 |
65 |
317.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
317.21 |
317.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
248.43 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
84.30 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
84.30 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
64.13 |
64.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
317.21 |
68.78 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
164.13 |
0.00 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
64.13 |
0.00 |
64.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
68.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
248.43 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
317.21 |
本年支出合计 |
55 |
317.21 |
68.78 |
248.43 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
317.21 |
总计 |
60 |
317.21 |
68.78 |
248.43 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
68.78 |
68.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
49.64 |
49.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
|
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
27.76 |
302 |
商品和服务支出 |
35.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
10.22 |
30201 |
办公费 |
2.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.88 |
30206 |
电费 |
3.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.78 |
30207 |
邮电费 |
0.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.61 |
30211 |
差旅费 |
2.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.62 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.46 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.73 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
33.37 |
公用经费合计 |
35.41 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门：六安市霍邱长集现代农业示范区管委会 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
248.43 |
0.00 |
248.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
84.30 |
0.00 |
84.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.13 |
0.00 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.13 |
0.00 |
64.13 |
64.13 |
0.00 |
64.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||
第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计317.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计317.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加160.57万元，增长102.51%，主要原因：一是园区基础设施建设投入增大；二是征地及拆迁补偿增多；三是脱贫攻坚任务艰巨。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计317.21万元，其中：财政拨款收入317.21万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计317.21万元，其中：基本支出317.21万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计317.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计317.21万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加160.57万元，增长102.51%，主要原因：一是园区基础设施建设投入增大；二是征地及拆迁补偿增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入68.78万元，占本年收入的21.68 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少19.86万元，下降22.41%。主要原因一是园区招聘人员福利待遇较低流失严重；二是开源节流。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出68.78万元，占本年支出的21.68 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少19.86万元，下降22.41%。主要原因一是园区招聘人员福利待遇较低流失严重；二是开源节流。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出68.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.78万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.2万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的142.7 %。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资；二是扶贫任务加大。其中:基本支出68.78万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的142.7 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和扶贫任务加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出68.78万元，其中人员经费33.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.41万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入248.43万元，本年支出248.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为248.42万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加征地和拆迁补偿支出和城市公共设施及配套费支出。其中：
1、征地和拆迁补偿支出决算为84.3万元；
城市公共设施支出64.13万元；
其他城市基础设施配套费安排的支出100万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱长集现代农业示范区管委会机关运行经费支出35.41万元，比2016年减少15.08万元，下降 29.29 %，主要原因是贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱长集现代农业示范区管委会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱长集现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，霍邱长集现代农业示范区管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：
霍邱长集现代农业示范区管委会2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
7.45 |
13.64 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.45 |
8.62 |
|
公务用车购置及运行费 |
7 |
5.02 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7 |
5.02 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.45万元，支出决算为13.64万元，完成预算的183.09%，决算数大于预算数的主要原因是为做好霍邱县南大门的招商宣传，多次邀请外地客商来园区参观考察并热情做好接待工作。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱长集现代农业示范区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %;公务接待费支出决算8.62万元，占63.2 %；公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，占36.8 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。与2016年度决算相比，减少0万元。原因是霍邱长集现代农业示范区管委会不涉及因公出国（境）项目。
2.公务接待费支出8.62万元, 与2016年度决算相比，减少（增加）0.67万元，下降7.21%，下降的原因是贯彻党中央八项规定。2017年霍邱长集现代农业示范区管委会国内公务接待共110批次，1760人次。主要是用于接待参观、考察、洽谈、入驻等外地客商的费用。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出5.02万元，与2016年度决算相比，减少0.16万元，下降3.1 %，下降的原因是认真贯彻落实党中央八项规定。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于园区接待参观考察需要。2017年底，霍邱长集现代农业示范区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：霍邱长集现代农业示范区管委会 政务公开电子邮箱（或联系电话）：0564-2717522
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972邮箱：content@huoqiu.gov.cn
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