霍邱长集现代农业示范区管委会2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
霍邱县长集产业园2016年度部门决算情况
一、部门主要职能
根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：
（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。
（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。
（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。
（六）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。
（七）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入霍邱长集现代农业示范区管委会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱长集现代农业示范区管委会 |
三、霍邱长集现代农业示范区管委会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
156.64 |
一、一般公共服务支出 |
88.64 |
|
|
二、上级补助收入 |
68 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
68 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
156.64 |
本年支出合计 |
156.64 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
156.64 |
总计 |
156.64 |
|
收入决算表
公开02表
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编制单位： |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
156.64 |
156.64 |
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|
支出决算表
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公开03表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
156.64 |
88.64 |
68 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
88.64 |
一、一般公共服务支出 |
88.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
68 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
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|
|
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
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|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
68 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
156.64 |
本年支出合计 |
156.64 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
|
合计 |
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位： |
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
88.64 |
88.64 |
|
88.64 |
88.64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
88.64 |
88.64 |
|
88.64 |
88.64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
88.64 |
88.64 |
|
88.64 |
88.64 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
88.64 |
88.64 |
|
88.64 |
88.64 |
|
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|||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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财决公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
28.86 |
302 |
商品和服务支出 |
50.49 |
310 |
其他资本性支出 |
1.5 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
19.18 |
30201 |
办公费 |
3.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
2.5 |
31003 |
专用设备购置 |
1.5 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.99 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
5.3 |
30206 |
电费 |
2.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.93 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.4 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.79 |
30211 |
差旅费 |
3.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.45 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.29 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
4.3 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
12.01 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
3.49 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.17 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
36.65 |
公用经费合计 |
51.99 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
68 |
68 |
|
68 |
0 |
|
212 城乡社区支出 |
|
|
68 |
68 |
|
68 |
0 |
||
|
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 |
|
|
68 |
68 |
|
68 |
0 |
||
|
2120801 征地和拆迁补偿支出 |
|
|
68 |
68 |
|
68 |
0 |
||
四、霍邱长集示范区管委会2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计156.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计156.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加131.04万元，增长511%，主要原因：一是项目资金68万；二是人员增加和津补贴增加
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计156.64万元，其中：财政拨款收入156.64万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计156.64万元，其中：基本支出88.64万元，占56.5%；项目支出68万元，占43.5%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计156.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计156.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加131.04万元，增长511%，主要原因：一是项目资金64；二是人员增加和津补贴增加
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入88.64万元，占本年收入的56.5%，一般公共预算财政拨款收入增加63.04万元，增长246%。主要原因一是人员增加4人；二是津补贴增加
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出156.64万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加131.04万元，增长511%。主要原因一是项目资金64万；二是人员增加和津补贴增加
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为156.64万元，支出决算为156.64万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.64万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的100%，
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88.64万元，支出决算数为88.64万元，完成年初预算的100%，
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出88.64万元，其中人员经费36.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余68万元，本年收入68万元，本年支出68万元，年末结转和结余68万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度霍邱长集现代农业示范区管委会运行经费88.64万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
霍邱长集现代农业示范区管委会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数（填列上 年预算公开数） |
决 算 数 |
|
合 计 |
8 |
14.45 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
1 |
9.27 |
|
公务用车购置及运行费 |
7 |
5.18 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7 |
5.18 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱长集现代农业示范区管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.44万元，完成年初预算的180%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，其中：公务接待费支出决算为9.27万元，完成年初预算的927%，公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成年初预算的74%。具体情况如下：
（一）公务接待费支出9.27万元, 与2015年度决算下降，2016年霍邱长集现代农业示范区管委会国内公务接待共231批次，2400人次主要是用于招商引资（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（二）公务用车购置及运行费支出5.18万元，与2015年度决算相比，减少1.2万元，下降18%，下降的原因严格执行公车管理。2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于正常开会及招商引资。2016年，霍邱长集现代农业示范区管委会财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式：霍邱长集现代农业示范区管委会
地址：霍邱县城关镇双拥路1号邮编：237400电话：0564-6080092传真：0564-6080972邮箱：content@huoqiu.gov.cn
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