霍邱长集现代农业示范区管委会 2019年部门预算编制说明

 

霍邱县长集现代农业示范区管委会2019年部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2019年1月

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况        

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

 

第二部分   2019年部门预算安排情况     

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况

2、2019年部门支出预算总体情况

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霍邱长集现代农业示范区管委会

2019年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算。

 

 

第一部分  部门基本概况

 

一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，标准2019年部门预算的指导思想和原则是：实事求是，稳妥可靠，厉行勤俭节约，量入未出，量力而行；加强预算公开，提高预算透明度。

二 、部门主要职责 

根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

    （一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管理工作。

    （七）承办县委、县政府交办的其他工作。 

三、部门机构设置和人员情况     

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年度部门预算包括部门本级和0个所属预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个）,编制15个（其中：政编0个，参公编0个，事业编15个）,实有人数4人（其中：在职4人，离休0人，退休0人）。 

 

 

   

 四、2019年单位主要工作任务

按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，霍邱长集现代农业示范区管委会日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：办公费0.35万元、咨询费0.2万元、印刷费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、维修费0.1万元、差旅费0.2万元、劳务费0.5万元、公务接待费0.75万元，公务用车运行维护费7.0万元，合计9.8万元 。县直单位综合定额实行分类分档管理，具体标准是：一般行政事业单位按在职全额财政供给人员人年均0.7万元安排，车辆按每辆年7万元安排。   

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况 

    按照部门综合预算管理的原则，霍邱长集现代农业示范区管委会2019年可支配收入预算1413.5万元，包括：霍邱长集现代农业示范区管委会一般公共预算拨款收入33.3万元、纳入专户管理非税收入30万元和政府基金预算拨款收入1350.2万元；2019年支出总预算1413.5万元，包括基本支出63.3万元，项目支出1350.2万元。

    1、2019年部门收入预算总体情况

    2019年霍邱长集现代农业示范区管委会可支配收入预算1413.5万元，其中一般预算收入33.3万元，其他非税收入30万元和政府性基金收入安排1350.2万元。2018年部门收入预算38.56万元均为一般公共预算收入，无非税收入预算和政府基金预算收入。2019年收入预算比2018年增加1374.94万元，增加了3565.72%，增加的主要原因是园区为更好的招商引资，征地扩建厂房并做好园区基础设施建设，导致基本建设类项目拨款收入大额增加。

    2、2019年部门支出预算总体情况 

    2019年霍邱长集现代农业示范区管委会支出预算总额1413.5万元，其中一般预算支出33.3万元，非税支出30万元 和政府基金预算安排项目支出1350.2万元。2018年部门支出预算总额 38.56万元均为一般公共预算支出。2019年支出预算比2018年增加1374.94万元，增加了3565.72%，增加的主要原因是园区为更好的招商引资，征地扩建厂房并做好园区基础设施建设，导致基本建设类项目拨款支出大额增加。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况 

2019年霍邱长集现代农业示范区管委会没有财政部门批复绩效目标的项目，故2019年预算绩效目标项目共0个，设计预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况 

2019年预算安排机关运行经费10.02万元，包括：办公费0.35万元、咨询费0.2万元、印刷费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、维修费0.1万元、差旅费0.2万元、劳务费0.5万元、公务接待费0.75万元、福利费0.22万元，公务用车运行维护费7.0万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况 

2019年霍邱长集现代农业示范区管委会未安排政府采购预算。

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况 

    2019年霍邱长集现代农业示范区管委会未安排政府购买服务预算。

六、2019年部门国有资产占有使用情况 

 截至2018年12月31日，霍邱长集现代农业示范区管委会固定资产总金额8499.08万元，较上年增加8393.73万元，其中，土地、房屋及构筑物8391.31万元、通用设备22.48万元、专用设备0.21万元、家具、用具、装具及动植物7.88万元、无形资产77.18万元。

机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车1辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年政府性基金收入预算1350.2万元。

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年政府性基金支出预算1350.2万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年财政拨款收支预算1413.5万元，较上年增加1374.94万元，增加的主要原因是2019年政府性基金预算拨款和国库管理非税收入纳入预算管理。收入来源为：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款，其中一般公共预算拨款包括经常收入预算拨款和国库管理非税收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1413.5万元，占全部支出的100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会一般公共预算收入33.3万元，较上年减少5.26万元，减少的主要原因是2019年人员减少1人。一般公共服务支出33.30万元，比上年预算数减少5.26万元，增长7.06%，主要原因是人员减少1人，工资福利经费及定额经费相应减少。具体情况如下：

“一般公共预算支出”预算为33.30万元，较上年预算数减少5.26万元，减少13.64%，主要原因是人员减少1人，工资福利经费及定额经费相应减少。其中，行政支出33.30万元，主要是用于保障管委会和所属预算单位正常运转的基本支出。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会2019年一般公共预算基本支出33.30万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出23.28万元，主要包括：基本工资8.64万元、津贴补贴8.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金2.00万元。

（二）商品和服务支出10.02万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.10万元、咨询费0.20万元、电费0.50、邮电费0.10万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.75万元、劳务费0.50万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费7.00万元。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

 3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一
2019年部门收支预算总表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                   单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.30	一、一般公共服务支出	1413.50
二、政府性基金预算拨款收入	1350.20	二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入	30.00	三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	1413.50	本年支出合计	1413.50
上年结余收入		结转下年
收入总计	1413.50	支出总计	1413.50

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表二
2019年部门收入预算总表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                     单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	小计					事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1413.50		33.30	1350.20	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.50		33.30	1350.20	30.00
2010301	行政运行	1413.50		33.30	1350.20	30.00
合计		1413.50		33.30	1350.20	30.00

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表三
2019年部门支出预算总表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                    单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1413.50	63.30	1350.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.50	63.30	1350.20
2010301	行政运行	1413.50	63.30	1350.20
合计		1413.50	63.30	1350.20

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表四
2019年部门财政拨款收支预算总表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                单位：万元
收 入				支 出
项目		预算数		项目		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转				一、本年支出		1413.50		63.30	1350.20
政府性基金预算拨款				（一）一般公共服务支出		1413.50		63.30	1350.20
				（二）国防支出
二、本年收入		1413.50		（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		63.30		（四）教育支出
经常收入预算拨款		33.30		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		30.00		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		1350.20		（七）社会保障和就业支出
				（八）社会保障和就业支出
				……
				二、结转下年
收入总计		1413.50		支出总计		1413.50		63.30	1350.20
	注：本表反映部门           附表五		财政收支预算情况。
	2019年部门一般公共预算支出预算表
	部门：霍邱长集现代农业示范区管委会									单位：万元
	功能分类科目				预算数
	科目编码		科目名称		合计		基本支出			项目支出
	201		一般公共服务支出		1413.50		63.30			1350.20
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1413.50		63.30			1350.20
	2010301		行政运行		1413.50		63.30			1350.20
	合计				1413.50		63.30			1350.20
	注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                   单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	23.28
30101	基本工资	8.64
30102	津贴补贴	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	2.00
302	商品和服务支出	10.02
30201	办公费	0.35
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	0.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.20
30213	维修费	0.10
30217	公务接待费费	0.75
30226	劳务费	0.50
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	7.00
合计		33.30

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

附表七
2019年部门政府性基金预算收支预算表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                                 单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1350.20	1350.20		1350.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.20	1350.20		1350.20
2010399	其他商品服务支出	1350.20	1350.20		1350.20
合计		1350.20	1350.20		1350.20

 

 

附表八
2019年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                          单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱长集现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

附表九

2019年部门“三公”经费预算表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会                         单位：万元

项目

预算数

合计

7.75

因公出国（境）费

0

公务接待费

0.75

公务用车购置及运行费

7.00

其中：公务用车运行费

7.00

公务用车购置费

0

附表十

2019年政府采购预算明细表

单位：霍邱长集现代农业示范区管委会                                   单位：万元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

一般预算安排

基金预算安排

其他非税资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

经常收入预算拨款

缴入国库的行政事业性收费安排

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

注：2019年霍邱长集现代农业示范区管委会未安排政府采购预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表十一 2019年政府购买服务预算明细表 单位：霍邱长集现代农业示范区管委会                        单位：万元

单位代码

部门(单位、项目名称)

购买服务类别

购买服务内容

购买方式

起止时间

总计

一般预算安排

基金预算安排

其他非税资金安排

其他资金安排

上年结余

备注

小计

经常收入预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：2019年霍邱长集现代农业示范区管委会未安排政府购买服务预算，故本表无数据。