霍邱县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年部门预算公开

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县党史和地方志研究室（档案馆）主要职责是：

（一）制定并组织实施全县党史、地方志工作规划、计划。指导全县党史、地方志工作。

（二）研究中国共产党霍邱县历史、霍邱县地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和霍邱县优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）编辑研究霍邱党史和文献资料，组织编写出版霍邱党史基本著作，编纂出版党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍，参与组织重要纪念活动。

（四）负责全县地方志工作，组织编写《霍邱县志》、《霍邱年鉴》，组织点校整理旧志，推进乡（镇）、村志的编写。

（五）负责县档案馆工作，承担接收、管理、保存、利用档案的任务。接收按规定移交进馆的资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。指导接收进馆档案业务工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年度部门预算包括霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）本级预，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个,）,编制12个（其中：行政编0个，参公编12个，事业编0个）,实有人数11（其中：在职10人，离休1人）。

三、2021年主要工作任务

1.制定并组织实施全县党史、地方志工作规划、计划。指导全县党史、地方志工作。

2.编写并出版党史二卷。

3.接收和收集县委、县政府各部门、群众团体、企业 事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案 资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

4.科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提 高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年财政拨款收支预算112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少收支。收入来源为：一般公共预算拨款收入112.09万元，占收入100%；支出按功能分类分为：一般公共服务支出112.09万元，占支出100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）一般公共预算收入112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少收入。其中：“行政运行”112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少支出。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少收入。其中：“行政运行”112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少支出。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年一般公共预算基本支出112.09，具体情况如下：

（一）工资福利支出82.66万元，主要包括：基本工资38.09万元、津贴补贴20.29万元、奖金3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、其他社会保险缴费0.29万元、住房公积金7.39万元。

（二）商品和服务支出15.91万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.56万元、福利费1.15万元、其他交通费用7.2万元。

（三）对个人和家庭的补助13.52万元，主要包括：离休费10.50万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭补助0.02万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年收支总预算112.09万元，较上年减少8.16万元，下降6.79%，主要原因：人员调出减少收支。收入来源为：一般公共预算拨款收入112.09万元，占收入100%；支出包括：一般公共服务支出112.09万元，占支出100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入112.09万元，减少的主要原因是：人员调出减少收入。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额112.09万元，同上年相比减少8.16万元。其中：财政拨款（补助）安排112.09万元，同上年相比减少8.16万元。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出96.18万元，较上年减少6.57万元。主要原因是在职人员较上年减少1人，导致人员支出减少。

（二）定额公用支出15.91万元，较上年减少1.59万元。主要原因是在职人员增加1人，定额公用支出及车补减少。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.30万元，较上年减少2.70万元，下降90.00%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。

（二）公务接待费支出0.30万元，较上年预算减少2.70万元，主要原因是减少接待压缩开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）机关运行经费安排15.91万元，包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、会议费0.40万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.56万元、福利费1.15万元、其他交通费用7.2万元， 较上年减少1.59万元，下降9.09%，主要原因是：人员减少使其费用减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）国有资产均交由国有资产管理中心统一管理。

根据相关文件规定，霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）1车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县县委党史和地方志研究室（县档案馆）2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF