霍邱县档案局2018年度部门预算及“三公”经费说明

霍邱县档案局2018年部门预算

2018年10月

 目  录

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预〔2018〕16号）要求，现将霍邱县档案局2018年收支预算和 “三公经费预算支出情况说明如下：
    一、单位主要职责
    主管全县档案工作和方志编纂工作，接收各机关单位、群众团体和社会上具有永久、长期保存价值的档案资料，开发档案信息资源，按规定编纂发布、出版档案资料，科学保管和整理馆藏档案，维护档案资料完整与安全，为全县经济建设和领导决策服务。指导及开展全县方志编纂工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
    二、2018年部门预算单位构成
    本部门预算由霍邱县档案局机关组成，共1个。

三、工作任务及机构设置情况

1、集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

2、接收和收集县委、县政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

3、科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

4、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为社会主义经济建设和各项社会事业服务。

县档案局核定事业编制10名（参公管理）。领导职数：局长1名，副局长2名；内设办公室、监督指导股、档案管理股、方志编纂股，股级领导职数4名。

四、2018年收支预算情况 

2018年收支预算安排情况如下：

（一）2018年收入预算总体情况

2018年部门收入105.25万元，其中，一般公共预算拨款收入105.25万元。比上年预算增加9.04万元，增长9.4%。主要是人员增资及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加。

（二）2018年支出预算总体情况
        2018年部门支出105.25万元为基本支出。比上年预算增加9.04万元，增长9.4%。主要是人员增资及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加。其中：工资福利支出80.54万元，对个人和家庭补助支出37.4万元，商品和服务支出11.78万元（含定额公用支出6.3万元）。

（三）机关运行经费情况
      2018年预算安排机关运行经费13.5万元。主要为办公费2.5万元、印刷费1.2万元、差旅费6.4万元、会议费0.7万元、公务接待费1.9万元、福利费0.8万元。

（四）政府采购预算
     霍邱县档案局2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。

（五）政府购买服务预算
     霍邱县档案局2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。

（六）国有资产占有、使用情况
      根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县档案局部门办公等房屋由县资产中心统一管理。
      根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县档案局车辆交由机关事务局统一管理。

（七）项目预算绩效目标
     霍邱县档案局2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标。

五、2018年“三公经费”预算总体情况
    2018年“三公经费”预算总额1.89万元,比2017年减少1.11万元，下降37%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平；公务接待费1.89万元，比上年预算3万少1.11万元，下降37%；公务用车购置及运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，单位内部无公车，故无运行维护费。

附：名词解释
     1.经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
     2.国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
     3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附：2018年霍邱县档案局部门预算公开表