霍邱县广播电视台2017年决算情况公开
霍邱县广播电视台2017年部门决算情况
霍邱县广播电视台2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县广播电视台2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍邱县广播电视台概况
一、部门职责
霍邱县广播电视台成立于2010年6月，其前身隶属原广播电
影电视局，是由原霍邱县电视微波站、霍邱县电视转播台、霍邱县中波广播转播台和霍邱县广播电视台合并而成。肩负对外宣传和广播电视采、编、播、制各类节目的作品创作、生产以及广播电视节目终审和播出；实施广播电视频率频道资源及中波实验广播，领导并协调本系统事业与产业发展；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，确保广播电视安全播出。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县广播电视台2017年度部门决算包括：台本级事业单位决算，与年初预算一致，无增加和减少。
纳入霍邱县广播电视台2017年度部门决算编制单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
县广播电视台本级 |
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第二部分 霍邱县广播电视台2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：广播电视台 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
1054.04 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
1054.04 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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|
|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1054.04 |
本年支出合计 |
1054.04 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1054.04 |
总计 |
1054.04 |
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收入决算表
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公开02表 |
|||
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部门：广播电视台 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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20704 |
新闻出版广播影视 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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2070405 |
电视 |
1054.04 |
1054.04 |
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支出决算表
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公开03表 |
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部门：广播电视台 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1054.04 |
1054.04 |
|
|
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|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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|
||
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2070405 |
电视 |
1054.04 |
1054.04 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门：广播电视台 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
1054.04 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1054.04 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
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|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
1054.04 |
本年支出合计 |
1054.04 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
1054.04 |
合计 |
1054.04 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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部门：广播电视台 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|||||||||||||||||||
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|
合计 |
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1054.04 |
1054.04 |
|
1054.04 |
1054.04 |
|
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||||||
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207 |
文化体育与传媒支出 |
|
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1054.04 |
1054.04 |
|
1054.04 |
1054.04 |
|
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|
||||||
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20704 |
新闻出版广播影视 |
|
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1054.04 |
1054.04 |
|
1054.04 |
1054.04 |
|
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||||||
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2070405 |
电视 |
|
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|
1054.04 |
1054.04 |
|
1054.04 |
1054.04 |
|
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||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
568.75 |
302 |
商品和服务支出 |
211.56 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
250.57 |
30201 |
办公费 |
32.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.33 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
4.15 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.80 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
270.88 |
30206 |
电费 |
53.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.63 |
30207 |
邮电费 |
5.20 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.60 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
273.73 |
30211 |
差旅费 |
22.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
6.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
138.12 |
30213 |
维修(护)费 |
19.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
9.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
71.07 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
58.03 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.00 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
23.31 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
842.48 |
公用经费合计 |
211.56 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
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公开07表 |
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部门：广播电视台 |
|
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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|
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注：2017年广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 霍邱县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1054.04万元，支出总计1054.04万元。与2016年相比，收、支总计各减少6.16万元，下降0.58%，主要原因：2017年11月份和12月份退休人员工资纳入社保发放。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1054.04万元，其中：财政拨款收入1054.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1054.04万元，其中：基本支出1054.04万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1054.04万元，支出总计1054.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6.16万元，下降0.58%，主要原因：2017年11月份和12月份退休人员工资纳入社保发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1054.04万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.16万元，下降0.58%。主要原因是2017年11月份和12月份退休人员工资纳入社保发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1054.04万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.16万元，下降0.58%。主要原因是2017年11月份和12月份退休人员工资纳入社保发放。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1054.04万元，主要用于文化体育与传媒（类）支出1054.04万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.04万元，支出决算为1054.04万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为1054.04万元，支出决算为1054.04万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1054.04万元，其中人员经费842.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费211.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱县广播电视台机关运行经费支出150万元，比2016年增加30万元，增长25%，主要原因是广播电视设备老化，维护费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县广播电视台政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县广播电视台共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆,没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的大型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，霍邱县广播电视台2017年度没有纳入部门预算的项目收入和支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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