中共霍邱县委编办2021年部门预算公开
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据“邱办〔2019〕7号”文件规定，中共霍邱县委机构编制委员会办公室主要职责是：
（一）贯彻执行中央及省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县管理体制和机构改革工作，研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。
（二）负责全县党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作，审核各单位工作职责、机构设置和人员编制规定。
（三）牵头负责县乡政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理、县政府权力项目库的运行维护、权力运行监督管理等方面工作，加强对县政府各部门权力运行监督制约的体系建设。
（四）协调县委、县政府各部门之间及县委、县政府部门与乡镇的职责分工。
（五）审核全县副科级以上事业单位设置，并按规定程序报批；审核全县股级事业单位设置。
（六）负责全县机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担全县事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作，负责法人治理结构试点及施行等相关工作；负责全县事业单位登记管理的行政复议工作；负责统一社会信用代码赋码工作。
（八）负责全县机关和事业单位人员编制、领导职数使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制人员实名制管理工作；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）和人员流动的机构编制审核工作。
（九）负责指导规范全县机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及机关、事业单位网站标识管理工作。
（十）参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算包括中共霍邱县委机构编制委员会办公室本级预算和中共霍邱县委机构编制委员会办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；公益一类事业单位1个）,编制14个（其中：行政编9个，事业编5个）,实有人数12人（其中：在职10人，退休2人）。
三、2021年主要工作任务
1.乡镇机构改革工作
2.综合执法改革
3.公共服务清单和中介服务清单建设工作
4.行政审批制度改革和政府权力清单体系建设
5.制定政府权力运行监管细则工作
6.编制周转池制度工作
7.机构编制监督检查工作
8.机构编制实名制管理及统计工作
9.党政机关、事业单位网上名称管理工作
10.事业单位登记管理
11.机关事业单位换发统一社会信用代码工作
12.县委编委会会议
第二部分 2021年部门预算表
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类为：一般公共服务支出83.73万元，占比100%。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
中共霍邱县委机构编制委员会办公室一般公共预算收入83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共预算支出83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。其中：“行政运行”83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。其中：“行政运行”83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出83.73万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出70.3万元，主要包括：基本工资31.75万元、津贴补贴18.1万元、奖金2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.28万元。
（二）商品和服务支出13.43万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、工会经费支出0.64万元、福利费0.5万元、福利费支出0.79万元、其他交通费5.7万元、其他商品服务支出0.05万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金收入预算0万元。
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营收入预算0万元。
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，中共霍邱县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年收支总预算83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款收支减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出83.73万元，占比100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入83.73万元，较上年减少1.62万元，减少1.9%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费等减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额83.73万元，同上年相比减少1.62万元。其中：财政拨款（补助）安排83.73万元，同上年相比减少1.62万元。各项支出减少原因分析：
（一）人员支出70.3万元，较上年减少1.51万元，主要原因在职人员减少1人，人员经费等减少，导致财政拨款支出减少。
（二）定额公用支出13.43万元，较上年减少0.11万元，，主要原因在职人员减少1人，定额公用支出减少，导致财政拨款支出减少。
（三）项目支出0万元，与上年持平。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金）。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2万元，较上年减少0.1万元，减少4.76%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年无变化。主要原因是未因公出国（境）。
（二）公务接待费支出2万元，较上年减少0.1万元，减少4.76%，主要原因是减少公务接待。经费使用贯彻落实党中央八项规定要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支0万元，与上年无变化。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。主要原因是未购买公务车辆。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年中共霍邱县委机构编制委员会办公室机关运行经费安排13.43万元，包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、工会经费支出0.64万元、福利费0.5万元、福利费支出0.79万元、其他交通费5.7万元、其他商品服务支出0.05万元。较上年增加0.89万元，增加7.1%，主要原因：单位办公开支需求增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年中共霍邱县委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据有关文件规定，中共霍邱县委机构编制委员会办公室有关国有资产交由国有资产管理中心统一管理。办公设备如电脑、桌椅等均在使用状态。
根据有关文件规定，中共霍邱县委机构编制委员会办公室有关车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
中共霍邱县委机构编制委员会办公室2021年无项目及绩效目标。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
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