霍邱县编办2017年度部门决算情况

霍邱县编办2017年部门决算

2018年10月

目 录

第一部分 霍邱县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县编办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县编办概况

一、部门主要职能

贯彻落实中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规。负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体及事业单位的机构编制工作。审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各人民团体的主要职责、内设机构和人员编制的方案。承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县编办2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有变化。纳入霍邱县编办2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 霍邱县编办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县编办217年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度收入总计106.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计分别增加18%，主要用于政府机构改革经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计106.05万元，其中：财政拨款收入106.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计106.05万元，其中：基本支出106.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计106.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计106.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加18%，主要用于政府机构改革经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入106.05万元，占本年收入的100%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出106.05万元，占本年支出的100%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为71.4258万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的148%。其中基本支出106.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.4258万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出万元，其中人员经费70.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

编办2017年无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度霍邱县编办机关运行经费106.05万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度霍邱县编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，霍邱县编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果说明

根据预算绩效管理要求，霍邱县编办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。评价结果显示，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

本部门共组织对“……”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，（概括表述重点项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。