霍邱县编办2018年部门预算情况说明

霍邱县编办2018年部门预算

2018年1月

目  录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务（计划）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

根据县财政局《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开实施方案的通知》（财预〔2018〕7号）要求，现将县编办2018年收支预算和2018年“三公”经费支出情况说明如下：

一、部门概况

1.2018年部门预算编制指导思想及依据。贯彻落实中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规。

2.部门职责。负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体及事业单位的机构编制工作。审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各人民团体的主要职责、内设机构和人员编制的方案。承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

3.部门机构设置和人员情况。县编办2018年部门预算包括我办本级和1个事业单位登记局下属事业单位。县编办2018年在职在岗人员9人，退休人员2人（已纳入社保）。  

4.2018年工作任务。行政审批制度改革和政府权力清单体系建设、分类推进事业单位改革工作、机构编制实名制管理及统计工作、制定政府权力运行监管细则工作等。

二、2018年预算情况

1.2018年预算收支增减变化及原因

2018年部门预算收入96.312万元，其中一般公共预算拨款收入预算为96.312万元，比上年预算增加24.8862万元，增长34.8%，主要是人员增资及机关事业单位养老保险政策实施等原因使预算收入增加。

2018年支出预算总额96.312万元，其中：工资福利支出75.9557万元，商品和服务支出12.8556万元，对个人和家庭补助支出7.5007万元。

2.项目及绩效目标情况说明

县编办2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排该类预算及相应预算绩效目标

3.机关运行经费情况说明

2018年预算安排机关运行经费7万元。主要为办公费3.5万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.21万元，劳务费0.09万元、工会经费0.7元、其他交通费5.1万元、福利费0.7556万元。

4.政府采购预算说明

县编办2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。

5.政府购买服务预算情况说明

县编办2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。

6.国有资产占有使用情况说明

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，县编办办公等房屋由县资产中心统一管理。

根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，县编办车辆交由机关事务局统一管理。

县编办目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。

三、2018年“三公”经费预算情况

（一）“三公”总体增减变化及原因

为进一步改进机关作风，建设节约型机关，我局全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费预算为12.5万元，与上年预算13万元，减少0.5万元，下降了3.8%。

（二）“三公”经费具体明细增减变化及原因

1、“公务接待费”12.5万元，与上年预算13万元，减少0.5万元，下降了3.8%，主要是贯彻落实中央八项规定和“三公经费”只减不增的要求，进一步压缩开支；

2、“公务用车购置及运行维护费”0万元，与上年预算持平，其中：“公务用车运行维护费”0万元，与上年预算持平；“公务用车购置费”0元，与上年预算持平；

3、“因公出国（境）费”0元，与上年预算持平。

2018年，县编办将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

附：部门预算公开专业名词解释

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。