霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年部门预算编制说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况

2、2019年部门支出预算总体情况

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：《中华人民共和国预算法》、《霍邱县本级财政预算管理办法》（霍政办【2013】22号）的有关规定。

二、部门主要职责

根据邱编【2017】17号文件规定，县淮淠（美丽）办主要职责是：（一）组织编制县淮河、淠河生态经济带总体规划，加强淮河、淠河生态经济带环境治理；研究制定淮河、淠河生态经济带建设扶持政策措施，争取财政资金扶持和各项优惠政策，做好项目编报，协调指导落实淮河、淠河生态经济带建设工作任务；淮河、淠河生态经济带建设的宣传推介，品牌策划和招商服务工作；负责全县美丽乡村、集镇建成区整治建设的整体谋划，年度任务下达和各类计划安排；美丽乡村、集镇建成区整治建设的政策把关、决策咨询和信息调研工作。

（二）负责美丽乡村、集镇建成区整治建设工作的上下联络，各责任组协调和活动安排；负责督促各责任组做好指导全县美丽乡村建设规范编制、项目审批、资金投入和管理使用、基础设施和公共设施建设等工作；负责督查指导全县美丽乡村中心村及乡镇政府所在地整治建设，顺利通过省验收；按照统一规划、集中布局的原则，统一协调项目区域内基础设施建设管理相关工作；对项目区域内产业发展进行指导管理服务，促进特色产业、山水文化整合发展；制定项目推进考核办法，建立健全考核评估机制。

（三）承办县委县政府交办的其他事项。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室由部门本级组成,为县政府直属正科级全额拨款事业单位，公益一类事业单位,编制10个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编10个）,实有人数5人（其中：在职5人，离休0人，退休0人）。

四、2019年主要工作任务

1.美丽乡村建设。

2.淮河淠河生态经济带建设。

3.江淮果岭建设。  

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室日常公用经费综合定额标准为0.7万元每人每年，合计3.5万元，具体情况如下：办公费0.5万元，印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费2万元。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年可支配收入预算42.9万元，包括：一般公共预算拨款收入42.9万元；霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年支出总预算为42.9万元，包括：基本支出42.9万元。

1、2019年部门收入预算总体情况

2019年霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室可支配收入预算42.9万元，较上年减少3.8万元，下降8%，减少原因：单位人员调动，减少一人，导致可支配收入预算减少。

2、2019年部门支出预算总体情况

2019年霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室支出预算总额42.9万元，较上年减少3.8万元，下降8%，减少原因：单位人员调动，减少一人，导致支出预算减少。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室机关运行经费安排3.91万元，具体情况如下：办公费0.5万元，印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费2万元，工会经费0.41万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年共安排政府采购支出5项，资金总额24.5万元，其中：空调机7台、监控设备1台、复印机1台、装修修缮7套办公室、办公家具10组。具体项目情况说明如下：

1.空调机项目经费3万元。

采购目录及数量（类、品、目）：空调机7台

采购计划实施时间：2019年

2.监控设备项目经费0.5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：监控设备1台

采购计划实施时间：2019年

3.复印机项目经费0.5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：复印机1台

采购计划实施时间：2019年

4.装修项目经费20万元。

采购目录及数量（类、品、目）：装修修缮7套

采购计划实施时间：2019年

5.办公家具项目经费0.5万元。

采购目录及数量（类、品、目）：办公家具10组

采购计划实施时间：2019年

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室未安排政府购买服务预算。

    六、2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室固定资产总金额9.37万元，较上年增加0.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.19万元、专用设备3.18万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年财政拨款收支预算42.9万元，较上年减少3.8万元，下降8%，主要原因：单位人员调动，减少一人，导致可支配收入预算减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出42.92万元，占比100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室一般公共预算收入42.92万元，较上年减少3.8万元，下降8%，主要原因：单位人员调动，减少一人，导致可支配收入预算减少。一般公共预算支出42.92万元，较上年减少3.8万元，下降8%，主要原因：单位人员调动，减少一人，导致可支配收入预算减少。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”42.92万元，其中事业运行42.92万元

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县淮河淠河生态经济带（美丽乡村） 建设工作办公室2019年一般公共预算基本支出42.92万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出39.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

（二）商品和服务支出3.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019年部门预算公开表格（文本公开）

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细

附件3：淮淠办2019年部门预算公开表格.pdf