霍邱县委统战部2018年预算及“三公”经费公开的情况说明

霍邱县委统战部2018年预算及“三公”经费公开的情况说明

2018年1月

目 录

一、部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

2、部门职责

3、部门机构设置和人员情况

4、2018年工作任务

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

2、项目及绩效目标情况说明

3、机关运行经费情况说明

4、政府采购情况说明

5、政府购买服务情况说明

6、国有资产占有使用情况说明

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

附：部门预算公开专业名词解释

四、公开表格

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表

9、2018年部门“三公”经费预算表

一、部门概况

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。  

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八大和十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

2、部门职责

根据县委办文件规定，县委统战部单位主要职责是：

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查通知；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系党外人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外人士的方针、政策；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，召开党外各界人士通报会、座谈会。

（三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助县委组织部管理统战系统内县委管理的干部。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导各乡镇、各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

3、部门机构设置和人员情况

县委统战部本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

4、县委统战部2018年主要工作任务

围绕县委、县政府中心工作，开展民族宗教工作、非公经济领域统战工作等，为建设美好幸福霍邱凝聚人心、汇聚力量。

5、部门基本预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年县直基本支出供给政策县委统战部本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：万元/人/年

二、2018年预算情况

     1、2018年预算收支增减变化及原因

霍邱县委统战部编制10人，在职在编12人。本年收入合计154.5316万元。其中：财政拨款收入154.5316万元，占100%，同上年相比增加48.2502万元，增长45%，增长原因为根据县委相关文件要求，县民宗局与统战部合署办公，人员编制增加，工资等各项经费相应增加；事业收入0万元，占0%。

本年支出合计154.5316万元，其中：工资福利支出88.5318万元，商品和服务支出15.6439万元，对个人和家庭的补助及慰问支出55.3559万元，比上年预算增加48.2502万元，增长45%，主要是根据县委相关文件要求，县民宗局与统战部合署办公，人员编制增加，工资等各项经费相应增加。

      2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

根据财政局项目支出绩效目标编制要求，县委统战部2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元   

3、机关运行经费情况说明

县委统战部2018年部门机关运行经费15.5万元，其中，办公费0.6万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、会议费1万元、公务接待费3万元、其他交通费（车改补贴）7.5万元、福利费1万元。  

4、政府采购情况说明

根据政府采购有关要求，结合部门实际，县委统战部2018年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

5、政府购买服务情况说明

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

6、国有资产占有使用情况说明

根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，县委统战部办公房屋由县资产中心统一管理。 
         根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，县委统战部车辆交由机关事务局统一管理。

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

霍邱县委统战部2018年度“三公”经费支出预算总额4万元，比上年预算增加了1.5万元，原因是县民宗局与县委统战部合署办公，人员编制、财务开支、业务工作均合并。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

         （1）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。

        2018年，县委统战部将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，实现建设节约型机关的目标和任务。

附：部门预算公开专业名词解释

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

2、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

四、公开表格